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烏蘭浩特市眾博水利勘測設計有限公司
測繪工作情況自查報告
根據(jù)興國土資發(fā)[2012] 314號文件的指示和要求，我公司對測繪工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下
一、基本情況
烏蘭浩特市眾博水利勘測設計有限責任公司成立于2010年7月5日，并取得了省測繪局頒發(fā)的丁級測繪資質(zhì)證書。我公司現(xiàn)有人員9人，其中測繪專業(yè)技術人員5人，從事測繪工作相關專業(yè)技術人員4人；我公司現(xiàn)有RTK2臺、電腦2臺、S1水準儀一臺及其它設備。
我公司全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務范圍內(nèi)的測繪工作，通過了興安盟國土資源局測繪管理科的認定，取得了丁級測繪資格證書，從事工程測量。
二、測繪活動基本情況
我單位自開展測繪業(yè)務以來，由于為丁級單位，人員、設備相對還比較薄弱，所以我們嚴格按照測繪資質(zhì)許可的業(yè)務范圍進行工作，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動，也堅決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動，在接收到測繪項目后，堅決認認真真地獨立完成，從不轉(zhuǎn)包測繪項目。對于涉密成果，我公司堅決按照國家和上級測繪主管單位的有關規(guī)定和要求對涉密成果采取保密措施，堅決維護國家的利益。
我公司始終堅持遵守國家有關測繪行業(yè)的各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，積極維護測繪行業(yè)的科學性和權威性。
烏蘭浩特市眾博水利勘測設計有限責任公司
二〇一二年九月十日
********公司
平等協(xié)商集體合同工作自查情況報告
集體合同是協(xié)調(diào)勞動關系,明確企業(yè)和勞動者雙方權利與義務而訂立的協(xié)議。多年來，**始終把平等協(xié)商、集體合同機制作為代表和維護職工權益的有效載體，認真加以落實。
一、不斷健全平等協(xié)商、集體合同機制
**建立平等協(xié)商、集體合同機制始于1998年，當時，企業(yè)正處在內(nèi)部改革的攻堅階段，各種矛盾非常突出，為了更好地協(xié)調(diào)勞動關系、促進企業(yè)發(fā)展，1998年6月，**成立了簽定集體合同工作小組，著手建立平等協(xié)商、集體合同機制。1998年12月，****甲乙雙方首席代表正式簽定了第一輪《集體合同》。2002年2月，在整合修訂第一輪集體合同的基礎上，****又簽訂了第二輪集體合同，有效期至2004年12月31日。
2003年底，因政企分開，****務管理局企業(yè)部分組建為池州市港務總公司，原****《集體合同》自行終止，必須重新簽訂《集體合同》，經(jīng)總公司領導研究，并請示市勞動仲裁委同意，總公司于2004年元月5日召開了總公司成立以來首次平等協(xié)商會議，重新討論修訂新一輪《集體合同》。并將相關情況在總公司首屆職代會進行了專題匯報，接受職工代表審議。2004年元月10日，總公司甲方首席代表***、乙方首席代表***分別簽訂了《********總公司與*********總公司工會集體合同》（有效期3年）和《集體合同書2004年度補充條款》。在2005年初召開的總公司一屆二次職代會上，甲乙雙方首席代表又簽訂了《集體合同書2005年度補充條款》。
二、注重集體合同的質(zhì)量
****在簽定集體合同工作中，始終把握兩項原則，一是堅持按程序辦事，嚴格集體合同起草、審議程序，在起草集體合同時，行政和工會領導十分慎重，事先對其訂立的實質(zhì)條款內(nèi)容多方溝通，明確原則；集體合同工作小組在整合兄弟單位方案的基礎上，結合本港實際，幾易其稿，形成《集體合同》初稿；初稿形成后，下發(fā)至有關單位和部門廣泛征求意見，根據(jù)反饋意見，工作小組再逐條推敲，形成合同草案，遞交行政和工會協(xié)商會議研究，最后交職代會審議表決。二是始終把職工關注的熱點問題作為合同的重點。在幾輪合同的簽訂和實施過程中，職工的工資報酬、職工福利及崗位培訓等，一直是協(xié)商的重點內(nèi)容，甲乙雙方在充分溝通、相互理解的基礎上，從企業(yè)長足發(fā)展出發(fā)，達成了有利于維護職工根本利益的目的。如《集體合同》中第十七條界定的“在職工提供正常勞動情況下，甲方執(zhí)行?。ɑ蚴校┊斈旯嫉淖畹凸べY標準，若職工個人工資低于最低工資標準的差額部分，由甲方年終補齊”，就是在甲乙雙方代表反復推敲斟酌下予以保留的。
三、提高集體合同的履行率
為了監(jiān)督檢查集體合同的履約情況 ，****成立了由紀辦、工會辦、辦公室、人事處及職工代表組成的集體合同監(jiān)督小組，定期檢查集體合同履行情況，并將檢查請以書面形式通報雙方首席代表。
總公司成立近兩年來，經(jīng)歷了由基礎管理到深化管理的特定階段，出臺了一系列配套的規(guī)章制度，職能部門在審議任何一項制度出臺之時，都充分考慮到《集體合同》的約束力，避免有相悖之處。對每年度年初簽訂《集體合同補充條款》的執(zhí)行情況，在下年度的職代會上，職工代表都給予充分審議，并按條款約定兌現(xiàn)相關內(nèi)容。《集體合同》及《補充條款》的簽訂對規(guī)范企業(yè)甲、乙雙方行為起到了重要作用。
四、成立了勞動爭議調(diào)解委員會
總公司勞動爭議調(diào)解委員會成立于2004年元月，由工會代表、職工代表、企業(yè)代表各二人組成，工會主席擔任委員會主任。該組織自成立以來，認真學習《中華人民共和國企業(yè)勞動爭議處理條例》等相關規(guī)則，制定了《總公司勞動爭議調(diào)解委員會工作制度》，掌握了處理勞動爭議案件的基礎知識，積極參與企業(yè)內(nèi)部事務的協(xié)調(diào)處理。2004年以來，沒有接到職工勞動爭議案件的報案。
二〇〇五年八月三十日
青海鹽湖集團凱美克電站
青海并網(wǎng)安全性評價自評價報告
1
青海鹽湖集團化工分公司供熱中心
2011年5月
目 錄
一、電廠概述……3 二、并網(wǎng)安全性評價自評價工作的開展情況…3 三、自評價情況…5 四、自評價結論 23 五、自評價整改情況 ………27
2
凱美克電站并網(wǎng)安全性評價自評價報告
一、電廠概述
凱美克電站是青海鹽湖資源綜合利用項目的配套項目，青海鹽湖資源綜合利用項目是鹽湖集團根據(jù)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略需要和青海省委、省政府關于建立柴達木循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)的總體部 3 署在“十一五”期間規(guī)劃實施的項目。該項目的建設對推動青海工業(yè)戰(zhàn)略性結構調(diào)整、推進循環(huán)經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展具有十分重要而積極的意義。
凱美克電站是整個綜合利用項目的動力輸出單位，承擔著為化工項目提供合格的電能、熱能及一、二級除鹽水的任務。一期裝機容量100MW,配置為3爐+2機。 三臺由東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG250/Ⅱ1型循環(huán)流化床鍋爐，二臺由武漢輪機廠生產(chǎn)的//型高壓單缸、沖動、雙抽汽凝汽式汽輪機，二臺由武漢汽輪發(fā)電機生產(chǎn)的QF-60-2型汽輪發(fā)電機?？偼顿Y概算為億元。供熱中心項目于2004年底正式立項，2005年9月開始動工建設。
二、并網(wǎng)安全性評價自評價工作的開展情況
根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、國家電監(jiān)會《發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理辦法》、西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全生產(chǎn)監(jiān)管實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》，我公司成立了由供熱中心（凱美克電站）任組長的工作小組，鹽湖集團化工公司各部門負責人、專業(yè)人員參加的鹽湖集團凱美克電站并網(wǎng)安全性評價組織機構。為做好我公司#1、#2汽輪發(fā)電機組的并網(wǎng)安全性評價工作，逐步建立和完善并網(wǎng)運行管理的長效機制，保障機組的安全、穩(wěn)定運行，根據(jù)《西北區(qū)
4 域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》的要求，領導小組負責并網(wǎng)安全性評價的整體管理、決策和協(xié)調(diào)工作。根據(jù)我公司部門和人員實際配置情況，工作小組下設專業(yè)組: 電氣一次組、自動化組、通信組、管理組。明確要求電氣專業(yè)應嚴格按照國家、行業(yè)有關規(guī)程、規(guī)范、技術標準等進行查評，積極開展并網(wǎng)安全性評價工作。
主要開展情況如下：
2010年11月開始進行并網(wǎng)安全性評價工作的宣傳、發(fā)動； 2010年12月份開展并網(wǎng)安全性評價技術準備工作，對設備進行摸底，對管理實施回頭看，對參與評價的人員進行培訓。
2011年2月開展并網(wǎng)安全性評價自查工作，首先是班組、部門自查自評階段，按照《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》，電氣專業(yè)認真開展了自下而上的自查自評，在自評過程中我們堅持邊查邊改的原則，對暫不能整改的列出了整改計劃和專項申請報告，制定出了安全技術措施。我公司利用機組檢修機會，對在自查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。本次查評所有參加人員能夠本著實是求是的原則，嚴肅認真，較為真實地查出了涉網(wǎng)設備、專業(yè)管理等范圍內(nèi)潛在的危險因素，為徹底摸清我廠并網(wǎng)設備和系統(tǒng)的安全風險奠定了基礎。
通過這一階段的工作，大力貫徹邊檢查邊整改的原則，與平時的設備維護、預防性試驗和消缺工作緊密結合在一起，將較大的缺陷、隱患列入機組的消缺任務單，公司統(tǒng)籌落實資金到位和人、物到位。對一時不能解決的問題有預防措施，積極討論有關整改方案，初步實
5 現(xiàn)了事故的預控。并網(wǎng)安評工作逐步進入良性循環(huán)。
在電氣專業(yè)查評的基礎上，公司于3上旬和下旬分別組織了一次查評驗收工作，分別組織有關人員逐條查對，將查評結果進行了匯總，確定了下一階段的整改內(nèi)容、措施，同時進一步明確了整改期限。在整個評價過程中，我們本著邊檢查、邊整改、邊健全、邊完善的原則，使評價準備工作與安全生產(chǎn)工作相互促進。通過多次自查整改，最終于2011年5月20日形成了上報西北電監(jiān)局的《青海鹽湖集團凱美克發(fā)電廠并網(wǎng)安全性自評價報告》。 三、自評價情況
根據(jù)《電力監(jiān)管條例》、國家電監(jiān)會《發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理辦法》、西北電監(jiān)局《西北區(qū)域電力安全生產(chǎn)監(jiān)管實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價管理實施辦法》、《西北區(qū)域發(fā)電機組并網(wǎng)安全性評價標準》，我公司組織進行了并網(wǎng)安全性評價自查，包括必備條件24大項，查評項目按專業(yè)分為安全生產(chǎn)管理、電氣一次、二次保護、通訊及調(diào)度自動化、熱控、汽機、鍋爐、金屬、環(huán)保和化學共計十個專業(yè)。
（一）必備條件部分
1、青海鹽湖集團100萬噸鉀肥綜合利用項目供熱中心一期工程經(jīng)國家發(fā)展計劃委員會計辦產(chǎn)業(yè)[2002]號《國家計委辦公廳關于100萬噸鉀肥工程有關問題的復函》、青海省發(fā)展計劃委員會青計工業(yè)[2002]324號《青海省發(fā)展計劃委員會關于印發(fā)國家計委青海100萬噸鉀肥工程有關問題復函的通知》批準建設， 1#、2# 發(fā)電機組整
6 套啟動試運前質(zhì)量監(jiān)督檢查報告齊全，在2011年1月14日通過了青海省電力建設工程質(zhì)量監(jiān)督中心站組織的青海100萬噸鉀肥項目一期供熱中心3×250T/h＋2×50MW機組整套啟動后質(zhì)量監(jiān)督檢測。 批復如下：
1) 2001年5月12日，國家環(huán)境保護總局《關于青海鹽湖工業(yè)集團有限公司100萬噸/年氯化鉀項目環(huán)境影響報告書審查意見的復函》。
2) 2005年8月22日，青海省環(huán)境保護局“青環(huán)發(fā)[2005]146號”文《關于青海鹽湖發(fā)展有限公司100萬噸/年鉀肥項目供熱中心工程環(huán)境影響報告書的批復》。
3) 2000年6月13日，中國工商銀行（項目信貸處）“工銀項信【2000】36號”文《關于承諾青海鹽湖工業(yè)集團有限公司年產(chǎn)30萬噸氯化鉀基建等2個項目貸款的函》。
4) 2004年11月20日，空軍格爾木站飛行管制室《關于在格爾木市察爾汗建設高建筑物的申請》。
5) 2004年8月2日，義馬煤業(yè)（集團）青海省義海能源有限責任公司大煤溝礦《關于為青海鹽湖工業(yè)集團〈青海100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項目〉供應燃煤的復函》。
6) 2004年8月3日，青海煤業(yè)魚卡有限責任公司《關于為青海鹽湖工業(yè)集團》〈青海100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項目〉供應燃煤的復函》。
7) 2004年10月8日，中國石油青海油田天然氣開發(fā)公司“石油青氣
7 便字【2004】089號”文《關于同意供給天然氣的函》。 8) 2004年11月，《青海100萬噸鉀肥項目供熱中心工程可行性研究報告》通過青海100萬噸鉀肥項目供熱中心初步設計預審委員會審查。
9) 青海省格爾木市水利局《青海100萬噸鉀肥項目供熱中心工程用水許可證》及《青海100萬噸鉀肥項目供熱中心工程水資源論證報告》。
10) 青海省格爾木市城建局“【9736】號”《中華人民共和國建設用地規(guī)劃許可證》。
11) 西安熱工研究院有限公司編制的TPRI/TI-RC-789-2004、TPRI/TI-RC-786-2004、TPRI/TI-RC-784-2004《煤質(zhì)實驗報告》。 12) 青海省西部巖礦測試選礦工藝技術研究中心編制的24A-1210、24A-1211《水樣檢測報告》。
13) 青海省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“青安監(jiān)管【2006】17號”文《關于青海100萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用項目安全預評價報告》。
14) 青海省安全科學技術研究中心2005年12月7日《青海100 萬噸鉀肥產(chǎn)品綜合利用工程安全預評價報告》。
15) 青海省建設廳“青建設函【2005】97號”文《關于印發(fā)關于青海100萬噸鉀肥項目供熱中心和鐵路專用線擴能初步設計審查意見的函》。
16) 青海省環(huán)境科技咨詢服務中心于2005年6月《環(huán)境影響評價報告》。
8 17) 青海省電力公司“青電發(fā)展【2009】970號”文《關于鹽湖集團自備電廠并網(wǎng)的批復》。
18) 陜西核工業(yè)工程勘察院“【2004】量認（陜）字（00177）號”文《青海鹽湖集團鉀肥項目綜合利用工程巖土工程勘察報告》。 本項必備條件已具備。
2、青海電力調(diào)度中心“調(diào)度字[2009]80號”文件明確了凱美克電站調(diào)度命名和調(diào)度管轄范圍，所有設備已按規(guī)定命名編號并報有關調(diào)度機構批準實施。并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議和購售電合同已經(jīng)簽訂。
本項必備條件已具備。
3、凱美克電站目前生產(chǎn)人員274人，其中車間主任1名，車間副主任7名， 鍋爐技術員4名，汽機技術員2名，電氣技術員2名，化水技術員1名，燃料技術員1名，自動化技術員1名，安全員1名，值長5名，鍋爐班長、汽機班長、電氣班長、化水班長各4名，燃運班長3名，鍋爐檢修班長1名，汽機檢修班長1名，電氣檢修班長2名，轉(zhuǎn)機檢修班長1名，燃料檢修班長1名，繼保檢修班長1名，熱工檢修班長1名，DCS維護班長1名，鍋爐運行人員26名、汽機運行人員27名、電氣運行人員21名、化水運行人員 24名，燃料運行人員49人，檢修人員71名，均經(jīng)過培訓、考核合格上崗。其中取得高電壓作業(yè)證22人，電網(wǎng)調(diào)度證17人。調(diào)度人員已通過電力調(diào)度中心組織的培訓、考試合格持證上崗。調(diào)度人員名單已報調(diào)度機構。
本項必備條件已具備。
9 4、目前凱美克電站各類管理制度、規(guī)程已經(jīng)完備，滿足安全生產(chǎn)運行要求。 具體有：
1）運行規(guī)程：鍋爐運行規(guī)程、汽輪機運行規(guī)程、電氣運行規(guī)程、化水運行規(guī)程、燃料運行規(guī)程、電除塵運行規(guī)程等。
2）系統(tǒng)圖：鍋爐系統(tǒng)圖、汽輪機系統(tǒng)圖、電氣系統(tǒng)圖、化學水處理系統(tǒng)圖、燃料系統(tǒng)圖、熱力系統(tǒng)圖、鍋爐補給水系統(tǒng)圖等。 3）管理制度：供熱中心工作職責、文明生產(chǎn)管理制度、運行操作管理制度、運行分析管理制度、設備缺陷管理制度、運行交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗切換制度、工作票、操作票制度、潤滑油定期檢查制度、生產(chǎn)設備檢查驗收制度、設備缺陷管理辦法、文明生產(chǎn)管理辦法、運行分析管理規(guī)定、操作監(jiān)護制度、培訓制度等。
本項必備條件已具備。
5、凱美克電站消防系統(tǒng)設計、安裝、調(diào)試嚴格執(zhí)行《中華人民共和國消防法》、《電力設備典型消防規(guī)程》等國家、行業(yè)法律法規(guī)要求，設施齊全、有效。我公司防火安全委員會及領導小組機構健全，班組均設有義務消防員，消防系統(tǒng)試驗合格，重點防火部位有明顯標志、有禁止煙火警示牌，電話機旁懸掛有火警電話號碼。整個消防系統(tǒng)由公司統(tǒng)一部署，凱美克電站不設獨立的消防泵站。
本項必備條件已具備。
6、電氣主接線及廠用電系統(tǒng)嚴格按國家和電力行業(yè)標準設計、施工、調(diào)試，滿足電網(wǎng)的安全要求。變壓器中性點接地方式經(jīng)青海電
10 力調(diào)度中心調(diào)度，并按有關規(guī)定執(zhí)行；與電網(wǎng)直接聯(lián)接的1124斷路器遮斷容量完全滿足電網(wǎng)的安全要求。
本項必備條件已具備。
7 接地裝置、接地引下線截面積滿足熱穩(wěn)定校驗要求，已經(jīng)按國家和電力行業(yè)標準進行全廠接地網(wǎng)的接地電阻、接觸電勢和跨步電壓等參數(shù)測試，報告齊全，測試結果合格。
本項必備條件已具備。
8 發(fā)電廠升壓站二次用直流和機組直流系統(tǒng)的設計配置及蓄電池的放電容量應符合相關規(guī)程的技術要求。
本項必備條件已具備。
9 與電網(wǎng)直接聯(lián)接的一次設備的保護裝置及安全自動裝置的配置滿足相關技術規(guī)程及反措的要求，選型適當，已經(jīng)正常投入運行。
本項必備條件已具備。
10 與電網(wǎng)保護配合的廠內(nèi)的保護定值完全滿足電網(wǎng)配合的要求，繼電保護定值嚴格執(zhí)行定值通知單制度并與定值單相符。
本項必備條件已具備。
11 發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運行的要求。
本項必備條件已具備。
12 調(diào)度自動化相關設備，計算機監(jiān)控系統(tǒng)滿足調(diào)度自動化有關技術規(guī)程的要求，在機組正式并網(wǎng)前，所有遠動、表記、PMU分別接入EMS、TMR、WAMS，所有遠動信息已按要求接入EMS。
本項必備條件已具備。
11 13 200MW以上機組必須具備自動發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗合格。（無此項）
14 電廠至電網(wǎng)調(diào)度機構已經(jīng)具備兩條獨立路由的調(diào)度通信通道，其中主用通信路由實現(xiàn)光纖化。
本項必備條件已具備。
15 汽輪機調(diào)速系統(tǒng)滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運行要求。 本項必備條件已具備。
16 汽輪發(fā)電機組除前箱內(nèi)轉(zhuǎn)速測點外，在軸系其他部位設置轉(zhuǎn)速測點，以便于運行人員監(jiān)視。
本項必備條件已具備。
17
2007年6月至2009年5月，先后完成1#鍋爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗工作。2008年6月至2009年8月，先后完成2#鍋爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗工作。2009年9月至2010年4月，先后完成3#鍋爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗工作。
本項必備條件已具備。
18 機組安裝焊口按規(guī)定檢驗合格。 本項必備條件已具備。
19 各主要金屬部件具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書（強度計算書）和進口部件（材料）商檢合格報告。
本項必備條件已具備。
12 20 鍋爐壓力容器按有關規(guī)定經(jīng)具有資質(zhì)的單位進行檢驗，并滿足使用條件。
本項必備條件已具備。
21 熱工控制系統(tǒng)的通信網(wǎng)絡的安全防護功能健全，具有防止外系統(tǒng)侵入的安全防護措施。
本項必備條件已具備。
22 主要熱工保護配置齊全、校驗合格，投入率為100%。 本項必備條件已具備。
23 全廠水（汽）煤油氣品質(zhì)符合相關標準要求。除鹽水水質(zhì)、蒸汽品質(zhì)、爐水水質(zhì)、給水水質(zhì)、凝結水水質(zhì)、疏水水質(zhì)、循環(huán)水水質(zhì)等均按標準規(guī)定分析做樣，煤樣及時取樣分析，油氣品質(zhì)分析由公司質(zhì)量管理部完成。均滿足正常生產(chǎn)需要。
本項必備條件已具備。
24 凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，根據(jù)HJ/T 178-2005《火電廠煙氣脫硫工程技術規(guī)范
煙氣循環(huán)流化床法》，采取脫硫形式為石灰石爐內(nèi)脫硫。現(xiàn)場設計一座石灰石庫，配套石灰石輸送裝置。安裝、調(diào)試工作已經(jīng)全部結束，已經(jīng)進入試運行。
本項必備條件已具備。 （二）查評部分 1、運行管理
凱美克電站各級人員安全責任制落實清晰、到位，人人簽訂《安全生產(chǎn)責任書》，將安全生產(chǎn)責任分解落實到人。運行管理制度按照
13 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》、《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》等國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司規(guī)章制度建立健全，交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗輪換制度、運行分析制度、技術培訓制度、文明生產(chǎn)管理制度、工作票管理制度、各專業(yè)運行規(guī)程、檢修規(guī)程完整、適用，安全目標、安全責任明確到人，反事故演習按時進行，根據(jù)《防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項重點要求》制定了供熱中心反事故措施，反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃按照公司規(guī)定執(zhí)行正常，能定期召開安全分析會議，發(fā)生不安全事件時及時按照“四不放過”的原則落實責任制定防范措施。已根據(jù)生產(chǎn)情況開展危險點分析預控工作，保廠用電措施明確并報電網(wǎng)調(diào)度備案。設備臺帳健全，設備標志清晰、齊全，介質(zhì)流向清晰，現(xiàn)場整潔，照明充足，事故照明裝置良好，已制定并執(zhí)行設備缺陷管理制度，檢修工作場地管理規(guī)范。防火安全委員會及領導小組機構健全，班組設有義務消防員，消防系統(tǒng)完備齊全，試驗合格，重點防火部位有明顯標志、有禁止煙火警示牌，電話機旁懸掛有火警電話號碼。凱美克電站主廠房、煙囪、水塔、汽機基礎、鍋爐基礎等大型構建物及主要設備具有完善的沉降觀測記錄。防汛工程設施完備齊全，防汛組織機構及預案完備。防雷接地裝置設計、安裝符合標準要求，室外路燈電桿接地正常。
2、電氣一次系統(tǒng)
凱美克電站電氣主接線及廠用電系統(tǒng)按國家和電力行業(yè)標準，能夠滿足電網(wǎng)的安全要求。110KV變壓器中性點接地方式已經(jīng)電力調(diào)
14 度機構審批；與電網(wǎng)直接聯(lián)接的1124斷路器遮斷容量為2000A，滿足電網(wǎng)安全要求。接地裝置、接地引下線截面積滿足熱穩(wěn)定校驗要求；已經(jīng)按國家和電力行業(yè)標準進行全廠接地網(wǎng)的接地電阻、接觸電勢和跨步電壓等參數(shù)測試，測試結果合格。汽輪發(fā)電機組交接試驗項目完整、合格，發(fā)電機定子繞組端部動態(tài)測試結果符合規(guī)程要求。定子繞組端部手包絕緣施加直流電壓測試合格?？蛰d、短路特性試驗合格。轉(zhuǎn)子繞組動態(tài)交流阻抗試驗合格。軸承絕緣和軸電壓合格。機組進相試驗滿足要求。主變壓器和并聯(lián)電抗器交接試驗項目完整、合格，變壓器現(xiàn)場局部放電試驗合格，繞組變形試驗合格，油試驗和油色譜分析合格，變壓器中性點接地引下線鐵心接地引下線符合規(guī)定。升壓站電氣一次設備交接試驗項目完整、合格，防雷及接地滿足設計要求，交接試驗項目完整、合格。廠用電氣一次設備交接試驗合格。
3、電氣二次系統(tǒng)
電氣二次系統(tǒng)繼電保護及安全自動裝置的配置和選型符合國家和電力行業(yè)標準,滿足電網(wǎng)安全要求，在設計、安裝、調(diào)試、運行過程中，嚴格執(zhí)行繼電保護及安全自動裝置的反事故措施。電流互感器的10％誤差曲線校驗，TA飽和系數(shù)校驗記錄完整，圖紙管理到位，圖實相符。凡屬電網(wǎng)調(diào)度管轄范圍內(nèi)的繼電保護及安全自動裝置，已經(jīng)過了海西電力調(diào)度部門的審查。電壓、電流二次回路已經(jīng)按規(guī)定檢查二次回路接線、相位及極性的正確性，經(jīng)查正確無誤。繼電保護信息系統(tǒng)運行正常。勵磁系統(tǒng)按國家及行業(yè)標準做過所有的試驗項目，調(diào)節(jié)器的動態(tài)特性符合標準的要求，強勵能力滿足標準要求，相關參
15 數(shù)已經(jīng)全部整定完畢。勵磁系統(tǒng)的所有保護（包括轉(zhuǎn)子接地、勵磁變過流、失磁保護等）已按設計及定值要求正確投入，失磁保護與低勵限制的整定關系正確；二次回路、監(jiān)視回路、信號回路正確、完整、可靠。滅磁裝置滅磁可靠，勵磁變?nèi)萘糠显O計要求，交接試驗合格。發(fā)電機保護、主變保護、發(fā)—變組保護、母線保護、廠用保護、線路保護均正常投用，故障錄波正常投入運行。發(fā)電機并網(wǎng)同期裝置處于完好備用狀態(tài)，并進行定期檢驗；同期回路按規(guī)定定期進行檢查。機-電聯(lián)鎖裝置、廠用備自投裝置、潤滑油泵等重要設備交、直流備自投試驗合格，運行正常。安全自動裝置已按規(guī)定要求投入運行，整定值與定值單通知單一致。直流系統(tǒng)逆變電源工作正常，蓄電池定期充放電正常，直流系統(tǒng)絕緣監(jiān)察裝置運行正常，絕緣良好。
4、通訊及調(diào)度自動化
計算機監(jiān)控系統(tǒng)滿足調(diào)度自動化有關技術規(guī)程的要求，在機組正式并網(wǎng)前，所有遠動、表計、PMU信息均已經(jīng)按要求分別接入EMS、TMR、WAMS系統(tǒng)。凱美克電站至電網(wǎng)調(diào)度機構已經(jīng)具備不同通信方式的調(diào)度通信通道，主用通信路由已經(jīng)實現(xiàn)光纖化。
5、汽機系統(tǒng)
汽輪機調(diào)速系統(tǒng)在增減負荷時，高調(diào)閥門根據(jù)負荷自動調(diào)節(jié)，滿足電網(wǎng)穩(wěn)定運行要求。汽輪機前箱內(nèi)轉(zhuǎn)速測點安裝了7點，其中三點輸入到DCS系統(tǒng)，三點輸入到DEH系統(tǒng)，一點輸出到現(xiàn)場轉(zhuǎn)速表，滿足運行人員監(jiān)視需要。當轉(zhuǎn)速達到103%時，關高調(diào)油動閥門，當轉(zhuǎn)速達到110%時，關主汽閥門。主汽門、調(diào)速汽門嚴密性試驗及快
16 關時間合格。調(diào)速控制系統(tǒng)試驗合格，武漢汽輪機廠轉(zhuǎn)子超速試驗合格，汽輪發(fā)電機組軸系振動特性試驗合格。危急遮斷系統(tǒng)(ETS)和汽輪機監(jiān)視裝置(TSI)監(jiān)測保護的參數(shù)基本完整，除2#汽輪機熱膨脹值不準確，需要重新校訂外，其他參數(shù)均合格。當轉(zhuǎn)速達到103%時，關高調(diào)油動閥門，當轉(zhuǎn)速達到110%時，關主汽閥門，超速保護整定試驗合格。當真空為-84Pa時報警，當真空為-60Pa時跳機，汽輪機真空系統(tǒng)嚴密性試驗合格。汽水系統(tǒng)各點壓力與溫度均按照汽輪機的出廠參數(shù)設定了報警一值和報警二值，正常運行時檢測到的數(shù)據(jù)與汽輪機理論運行時的參數(shù)一致。七段抽汽中一、四、五、七段為雙抽，二、三、六段為單抽，共有十一個抽汽逆止門，動作全都可靠靈活。凱美克電站外供一段抽汽為中壓抽汽，四段抽汽為低壓抽汽，每臺汽輪機的1、4段抽汽出口都有流量測量裝置，并且在與減溫減壓器出口后匯合的母管上也裝有流量測量裝置，顯示準確。給水泵、凝結泵、循環(huán)泵運行平穩(wěn)，無隱患。主油泵、高壓啟動油泵、交流潤滑油泵、直流潤滑油泵、抗燃油泵運行正常，聯(lián)鎖試驗合格。盤車裝置運行正常，電動機電流穩(wěn)定，聯(lián)鎖試驗合格。汽輪機事故油箱及系統(tǒng)正常，汽輪發(fā)電機組主廠房沉降觀測正常，符合GB/T 5007-2002《建筑地基基礎設計規(guī)范》要求。
6、鍋爐系統(tǒng)
三臺爐水壓試驗、風壓試驗、吹管試驗、安全門動作試驗及鍋爐嚴密性試驗均合格，試驗規(guī)范，記錄完整。輸煤系統(tǒng)已按設計要求建成投運，安全防護設施可靠，有可靠的防止跑偏設施、防撕裂報警、
17 緊急拉線開關、皮帶打滑報警。共有四級除鐵裝置，除鐵效果良好。除灰渣系統(tǒng)按設計全部建成并投入運行。凱美克電站鍋爐為循環(huán)流化床鍋爐，無制粉系統(tǒng)，僅設計一套碎煤裝置。并采用天然氣點火或助燃，未設計油庫。天然氣系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)防止火災的技術組織措施完備。鍋爐出力穩(wěn)定，負荷適應性好，滿足電網(wǎng)及機組的要求。每臺鍋爐汽包水位計設置有三套彼此獨立、工作原理不同的水位計配置，保證水位監(jiān)視，給水泵聯(lián)動試驗合格，汽包水位計投退在運行規(guī)程中明確表述。
7、金屬專業(yè)
凱美克電站機組安裝焊接專業(yè)焊口檢驗合格，符合DL/T 869-2004《火力發(fā)電廠焊接技術規(guī)程》要求。各主要金屬部件具有產(chǎn)品合格證、質(zhì)保書（強度計算書）和進口部件（材料）商檢合格報告。符合DL 612-1996《電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程》。鍋爐壓力容器均具有產(chǎn)品生產(chǎn)當?shù)卣块T出具的“壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗證書”、均具有產(chǎn)品合格證書、均具有產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表及焊縫射線檢測報告，等技術資料。符合DL 647-2004《電力工業(yè)鍋爐壓力容器檢驗規(guī)程》及DL/T 438-2009《火力發(fā)電廠金屬技術監(jiān)督規(guī)程》。
8、熱控專業(yè)
熱工系統(tǒng)信號電纜接地完全按照標準接地，DCS控制柜體也有可靠的接地。兩種接地均連接到全場信號接地。點火系統(tǒng)順控及火焰監(jiān)視，在無火情況下關閉天然氣閥門聯(lián)鎖投入運行。汽輪機投運了如
18 下保護停機聯(lián)鎖：DEH系統(tǒng)失電停機；手動緊急停機；軸向位移大停機；脹差大停機；發(fā)電機主保護動作停機；凝汽器真空低停機；汽輪機超速110%停機；低壓缸排汽溫度高停機；潤滑油壓低停機；推力瓦及軸承回油溫度高停機；推力瓦及軸瓦溫度高停機；變壓器主保護動作停機；饋線變主保護動作停機；軸瓦震動大停機；EH油壓低停機。以上保護全部投入運行，并且每次開機前做實驗，均合格。主要熱工保護配置齊全、校驗合格，投入率為100%。凱美克電站熱工電源共有七組，每臺鍋爐一組，有三面電源柜，其中一面為電動開關閥門電源AC380V,一面為電動調(diào)節(jié)閥門電源AC380V，最后一面為AC220V，為風機軸振，煤倉料位，氧化鋯等需要AC220V用電設備電源；汽輪機及公用系統(tǒng)的四組電源柜將供電與所屬系統(tǒng)所有用電設備。熱工分散控制系統(tǒng)電源全部冗余配置，一路為交流不停電電源,一路來自廠用保安電源，當工作電源故障時，備用電源自動投入，備用電源的切換時間小于5ms。UPS電源輸入有兩路：直流電池，廠用AC380V，正常運行時使用廠用AC380V，當廠用電失電時，自動切換至直流電池，此時負荷為工程師站、操作員站、DCS機柜及集控室臨時照明。建有熱工重要檢測參數(shù)臺賬。汽包共有三套液位測量裝置，每組為兩組，分別為電接點液位計，雙色水位計，差壓式平衡容器液位計，平衡容器液位計又取三點差壓，在邏輯里采用三取二的方式進行水位調(diào)節(jié)?，F(xiàn)場及DCS檢測到的數(shù)據(jù)與主要熱工參數(shù)相同。鍋爐風量控制、給水控制、DEH功率控制使用MCS系統(tǒng)。鍋爐點火順控投入正常運行。 每臺鍋爐有兩組電氣安全門，一組為鍋爐汽包
19 安全門，一組為鍋爐過熱器安全門，動作指令為電接點壓力表的干接點輸出。鍋爐電氣安全門正常投入，試驗合格，記錄齊全。汽機順序控制系統(tǒng)的啟停及聯(lián)鎖等功能正常投入，試驗合格，記錄齊全。FSSS系統(tǒng)按規(guī)定配置，且配置齊全，各功能全程投入，并進行了傳動試驗，試驗合格。為了防止火焰檢測探頭被燒壞和積灰，在探頭處安裝了冷卻風裝置，爐膛壓力取樣管使用了防堵吹掃裝置。MFT保護包括以下條件：床溫大于990℃；2床溫小于540℃；床溫小于650℃且無火；汽包水位高三值；汽包水位低三值；爐膛風室壓力高；爐膛壓力高高；爐膛壓力低低；總風量低于25%；一次風機停；引風機全停；二次風機停；J閥料位高高；手動緊急停爐；播煤增壓風機停；汽機跳閘。所有保護條件全部投入。鍋爐爐膛安全監(jiān)控系統(tǒng)的控制器為冗余配置，切換試驗合格。FSSS的輸入信號、I/O通道和輸出信號遵守了“獨立性”原則；手動停爐按鈕具有“保護”措施，其輸出直接接至停爐驅(qū)動回路，汽包水位高、低保護采用獨立測量的三取二邏輯判斷方式，有一點或有二點故障退出運行時，自動轉(zhuǎn)為二取一或一取一邏輯判斷方式。邏輯已經(jīng)完善，現(xiàn)場儀表中鍋爐汽包差壓式水位儀表暫未投入運行，正在調(diào)試整改。汽輪機投運了如下保護停機聯(lián)鎖：DEH系統(tǒng)失電停機；手動緊急停機；軸向位移大停機；脹差大停機；發(fā)電機主保護動作停機；凝汽器真空低停機；汽輪機超速110%停機；低壓缸排汽溫度高停機；潤滑油壓低停機；推力瓦及軸承回油溫度高停機；推力瓦及軸瓦溫度高停機；變壓器主保護動作停機；饋線變主保護動作停機；軸瓦振動大停機；EH油壓低停機。以上保護全部投入
20 運行，并且每次開機前做實驗，均合格。汽輪機共有15組保護設置，均正常投入運行，每次開機前靜態(tài)試驗均合格。超速保護試驗、潤滑油壓低、真空低等均按要求進行定期試驗。ETS系統(tǒng)的輸出均為冗余配置，防止了一組輸出點損壞時不能正常輸出檢測數(shù)值的問題。數(shù)字電液系統(tǒng)控制了一臺主油動機，四臺高調(diào)油動閥門，一臺中調(diào)油動閥門和一臺低調(diào)油動閥門。當轉(zhuǎn)速達到103%時，關高調(diào)油動閥門，當轉(zhuǎn)速達到110%時，關主汽閥門。DEH控制器的配置采取冗余配置，冗余切換試驗合格。DCS系統(tǒng)使用西門子系統(tǒng)。電子設備間安裝一塊溫濕度表，在電子間內(nèi)安裝有兩臺中央空調(diào)，在室內(nèi)有兩臺立式空調(diào)，保證電子間內(nèi)溫度在15～30℃，濕度在45%～80%內(nèi)。DCS信號電纜均采用銅網(wǎng)屏蔽電纜，機柜接地符合DL/T 744-2004《火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程》。每臺操作員站及工程師站共用一套GPS時鐘系統(tǒng)。鍋爐操作員站有六個重要操作按鈕，分別為：MFT按鈕、汽包緊急放水門按鈕、汽包過熱蒸汽保護閥啟動按鈕、汽包過熱蒸汽保護閥停止按鈕、過熱器過熱蒸汽保護閥啟動按鈕、過熱器過熱蒸汽保護閥停止按鈕；汽輪機操作員站有八個重要操作按鈕，分別為：汽機跳閘按鈕、發(fā)變組跳閘按鈕、汽機直流油泵啟動按鈕、汽機交流油泵啟動按鈕、凝汽器真空破壞門開按鈕、凝汽器真空破壞門關按鈕、發(fā)電機勵磁開按鈕、發(fā)電機勵磁關按鈕。全都符合DL/T 744-2004《火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程》。過程控制站均冗余配置，冗余切換試驗合格。CPU負荷率在設計指標之內(nèi)并留有適當裕度。通信網(wǎng)絡均為冗余配置，且
21 冗余切換試驗均合格。工程師站分三級控制，分別為：工程師級、值長級、操作員級。并制定了相應的管理制度?，F(xiàn)場設備大部分標識齊全，接線整齊，管路無泄漏，動作正確，現(xiàn)場盤柜清潔，盤柜密封，照明完好。防寒防凍不存在嚴重隱患。日常工作中依據(jù)DL∕T 1056-2007《火力發(fā)電廠熱工儀表及控制系統(tǒng)技術監(jiān)督導則》進行技術監(jiān)督。對于熱工的管理實行分級管理，責任到人，并有相應的管理制度。圖紙資料由公司統(tǒng)一管理， 車間內(nèi)部存放有部分資料的復印件，資料管理按照公司資料管理制度執(zhí)行。計量標準裝置及檢定人員由公司統(tǒng)一管理，標準器具由公司計量中心統(tǒng)一進行檢定和校驗， 不合格的堅決不繼續(xù)使用。每次機組開機前均做大聯(lián)鎖、機組本身保護、DEH試驗。脫硫DCS調(diào)試完畢，運行正常，保護連鎖試驗合格，調(diào)試記錄齊全。
9、化學專業(yè)
除鹽水水質(zhì)、蒸汽品質(zhì)、爐水水質(zhì)、給水水質(zhì)、凝結水水質(zhì)、疏水水質(zhì)、循環(huán)水水質(zhì)、變壓器油品質(zhì)、汽輪機油品質(zhì)、入廠煤發(fā)熱量、入爐煤發(fā)熱量等均按標準規(guī)定分析做樣，符合《化學監(jiān)督導則（DL/T 246-2006）》、《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設備水汽質(zhì)量（GB/T -2008）》、《電廠用運行中汽輪機油質(zhì)量標準（GB/T 7596-2000）》、《電廠用磷酸酯抗燃油與維護導則（DL/T 571-2007）》、《煤樣的制備方法（GB 474-1996）》、《商品煤樣采取方法（GB 475-1996）》等相關標準、規(guī)范要求。雙介質(zhì)過濾器設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調(diào)試合格，設備運行正常。RO裝置、陰床、陽床、
22 混床等除鹽設備設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調(diào)試合格，設備運行正常。再生系統(tǒng)無滲漏，無腐蝕，現(xiàn)場已經(jīng)設置醒目的警示標識，有安全防護措施及現(xiàn)場處置預案。給水、爐內(nèi)處理設備設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調(diào)試合格，加藥裝置運行正常，藥品純度符合DL/T 《火電廠汽水化學導則》要求。再生系統(tǒng)及廢水排放設施防腐合格；酸堿輸配系統(tǒng)無滴漏。儀用壓縮空氣與工藝用氣來自公司空分車間，滿足使用要求，儀用壓縮空氣無帶水現(xiàn)象。電熱水罐投運正常，混床陰陽樹脂分離效果良好。循環(huán)水處理設備設計、制造、安裝符合相關規(guī)范，調(diào)試合格。阻垢防腐處理工藝合理，處理設施運行正常，無滲漏。加藥間通風設備運行良好，運行監(jiān)督化驗正常，凝汽器未發(fā)生泄漏現(xiàn)象。供熱中心實驗室水煤油氣分析儀表及在線化學儀表配備符合規(guī)范要求，儀表臺賬齊全。在線化學儀表“三率”符合規(guī)定。機組試運行階段水汽質(zhì)量達標，機組運行階段給水、凝結水、爐水、蒸汽、循環(huán)水、閉式冷卻水（熱網(wǎng)回水）等主要水（汽）質(zhì)量合格。運行報表所列標準正確，單位規(guī)范。主要監(jiān)督項目無缺項，數(shù)據(jù)真實。新變壓器油、汽輪機油和抗燃油質(zhì)量驗收合格；運行中變壓器油、汽輪機油和抗燃油按規(guī)定的檢驗項目和周期進行檢驗，質(zhì)量符合控制標準。水處理大宗藥劑、填料、樹脂質(zhì)量檢驗合格。凝汽器管選用不銹鋼管，相關檢驗項目合格。鍋爐化學清洗達標，停用熱力設備已經(jīng)采取充氮、烘干等有效防銹蝕保護措施。
10、環(huán)保專業(yè)
凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，脫硫方式采用石灰石粉與燃料同
23 點進入爐膛，在爐內(nèi)進行高溫脫硫形式。石灰石系統(tǒng)已經(jīng)按照設計安裝完畢，調(diào)試工作全面結束，已經(jīng)進入試運階段。公司廢水處理設施建成并正常運行，供熱中心廢水排入公司管網(wǎng)后由公司統(tǒng)一處理。靜電除塵器設計、安裝、調(diào)試均按照DL/T 514-2004《燃煤電廠電除塵器》進行，除塵器各項試驗合格，已經(jīng)進入正常運行階段。煙塵排放、SO2排放、NOx排放達到《火電廠大氣污染物排放標準（GB -2003）》，煙氣在線監(jiān)測系統(tǒng)正在調(diào)試當中。鍋爐灰渣由社會力量組織運輸出場外實現(xiàn)綜合利用。設備、設施降噪設施達到標準要求，廠界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準（GB -2008）》要求。輸煤系統(tǒng)、煤場各揚塵點防塵措施滿足標準要求，SF6高壓開關室通風良好，已經(jīng)制訂運行防護措施及管理辦法。 四、自評價結論
1、必備條件的具備情況
對照自評標準中二十四項必備條件，我公司進行了詳細自查，各項必備條件都已具備。我公司目前機組已經(jīng)進入試生產(chǎn)階段，各項工作有條不紊地開展，我公司已嚴格執(zhí)行標準要求的各項必備條件。
2、未查評項目
根據(jù)鹽湖集團化工公司凱美克電站實際情況，以下項目未進行查評：
1）200MW以上機組必須具備自動發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗合格。凱美克電站1#、2#機組容量均為50MW。
2）項：氫站、油庫門禁制度符合安全要求。凱美克電站未設
24 計氫站、油庫。
3）項：電梯檢查驗收合格，取得使用許可證。凱美克電站未設計電梯。
4）項：氫冷發(fā)電機漏氫量符合規(guī)程要求。凱美克電站發(fā)電機非氫冷發(fā)電機組。
5）項：水內(nèi)冷發(fā)電機冷卻水的水質(zhì)、流量合格。凱美克電站發(fā)電機非水內(nèi)冷發(fā)電機組。
6）項：柴油發(fā)電機試驗合格。凱美克電站未設計柴油發(fā)電機組。
7）11項：電網(wǎng)要求配置的電力系統(tǒng)穩(wěn)定器（PSS裝置）應進行靜態(tài)檢查及動態(tài)投入試驗。凱美克電站未設計PSS裝置。
8）項：爐-機聯(lián)鎖裝置。該裝置已經(jīng)按設計施工，但由于凱美克電站在我公司整個生產(chǎn)系統(tǒng)運行中主要任務是供熱而非發(fā)電，一旦該連鎖投入后會對后系統(tǒng)化工裝置安全穩(wěn)定生產(chǎn)形成隱患，未投用。
9）13項：200MW以上機組必須具備自動發(fā)電控制（AGC）功能，經(jīng)試驗合格。凱美克電站機組容量為2×50MW，未設計AGC功能。
10）4．項：具備AGC功能的機組相關指標（調(diào)整范圍和調(diào)節(jié)速率、響應時間等）應達到規(guī)定的要求。凱美克電站機組容量為2×50MW，未設計AGC功能。
11）項：空冷島風機在線監(jiān)測系統(tǒng)正常，應及時發(fā)現(xiàn)風機
25 故障。凱美克電站機組未設計空冷島風機。
12）項：防止油庫區(qū)發(fā)生火災的技術組織措施。凱美克電站未設計油庫。
13）項：防止鍋爐油系統(tǒng)發(fā)生火災的技術組織措施。凱美克電站未設計燃油系統(tǒng)。
14）項：防止鍋爐煤粉發(fā)生火災的技術組織措施。凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，未設計制粉系統(tǒng)。
15）項：防止鍋爐尾部二次再燃燒事故的措施。凱美克電站尾部煙道、空氣預熱器均未設計進出口煙道擋板，空預器為臥式，無油槍，無制粉系統(tǒng)。
16）項：凱美克電站無制粉系統(tǒng)。 17）項：凱美克電站無制粉系統(tǒng)。
18）項：機組AGC試驗。凱美克電站未設計AGC功能。 19）項：凝結水精處理系統(tǒng)設計滿足機組水汽質(zhì)量要求。凱美克電站凝結水系統(tǒng)未設計精處理系統(tǒng)。
20）項：制氫設備。凱美克電站無制氫設備。
21）項：脫硫廢水處理設施。凱美克電站采用爐內(nèi)脫硫形式，不產(chǎn)生脫硫廢水。
22）項：脫硝設施各系統(tǒng)運行正常，技術指標達到設計和合同要求。凱美克電站未設計脫硝設施。
23）項：灰場。凱美克電站設計變更后取消灰場，所有灰渣均由社會車輛運輸至廠外進行綜合利用。綜合利用合同已經(jīng)簽訂。
26 24）項：氨區(qū)泄漏報警裝置符合要求。凱美克電站未設計氨區(qū)。
25）項：氨區(qū)防爆措施落實。凱美克電站未設計氨區(qū)。 通過對我公司機組并網(wǎng)機組進行安全性評價自查評后，我公司自評領導小組及參與查評人員認為：
我公司并網(wǎng)發(fā)電生產(chǎn)設備建康狀況良好，各項電氣試驗工作按規(guī)程正常開展，直流系統(tǒng)設計合理，運行正常，通信及調(diào)度自動化系統(tǒng)運行正常，繼電保護及安全自動裝置運行正常，安全管理、運行管理、基礎資料齊全規(guī)范，能夠滿足電網(wǎng)運行的要求。 五、自評價整改情況
在并網(wǎng)安全性評價自查評工作的過程中，我公司一方面由公司領導主持召開有查評組人員和相關部門和專業(yè)參加的專題會議，對在此次并網(wǎng)安全性評價自查評工作中查出的問題和缺陷進行了分析、分類和責任落實；另一方面結合生產(chǎn)檢查工作，分批地進行整改，要求相關專業(yè)和班組將并網(wǎng)安全性評價自查評中出現(xiàn)的每個整改項都要落實到專業(yè)、落實到人，限期進行整改完成。
根據(jù)我公司的實際情況，整改安排為：在2個月內(nèi)完成標準中要求應完成的整改內(nèi)容，對不能及時整改的項目，要具體落實整改時間表和具體責任人，利用機組檢修機會及時整改。進一步完善各項規(guī)程的編制和資料收集，結合我公司規(guī)范化管理和機組檢修時完成反措項目。
由于是第一次開展并網(wǎng)設備安評，在檢查深度，準確性以及合理
27 性等方面與評價的標準可能還存在一定差距，我們將更好地借鑒查評意見，努力做好今后的工作，對整改項目，公司將積極做好整改落實工作，確保公司涉網(wǎng)發(fā)電生產(chǎn)設備安全可靠運行。 六、意見和建議
由于凱美克電站為循環(huán)流化床鍋爐，主要功能是為化工裝置供熱，以熱定電，未設計脫硝裝置、AGC功能、凝結水精處理系統(tǒng)、制氫設備、脫硫廢水處理設施、鍋爐燃油系統(tǒng)、PSS裝置、柴油發(fā)電機、電梯、氫站、油庫等，故建議在進行安全性評價時，這些項目不計入安全評價范圍。
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創(chuàng)建標準化良好行為企業(yè)資料示例 公司創(chuàng)建標準化良好行為企業(yè)計劃書
序號 項目 工作要求 完成時間 責任者 咨詢組 發(fā)文成立公司標準化管理委員會，并明總經(jīng)理、管 建議 1 明確組織機確標準化分管領導，標準化綜合管理部理者代表 月 日 構及職責 門和專職標準化員，各部門分管領導和專(兼)職標準化人員，確定職責。
組織有關人員學習《企業(yè)標準體系》國綜合部 講課 標準體系標 月 日 2 家新標準，明確工作要求。 準培訓 制定標準化工作方針、目標和規(guī)劃計劃標準質(zhì)量部 指導
3 (包括制修訂標準、采標、科研、實施標 總經(jīng)理批準 編寫 建立目標和 準、培訓、監(jiān)督檢查六個方面)，企業(yè)標 月 日 目標展開 準化管理手冊及標準化基礎標準，并批 準下發(fā)。 按《企業(yè)標準體系》標準要求，各部門標準質(zhì)量部 指導 收集、整理所涉及的標準、規(guī)范、制度 生產(chǎn)技術 編寫 4 編制標準體等，提供給各歸口職能部門，編制完善 綜合部 系表及 配套標準體系表，包括技術、管理和工作標 月 日 相關部門配 文件 準在內(nèi)的體系表結構圖、明細表、匯總 合 表和編制說明。
并批準用文件形式公布 總經(jīng)理批準 正式運行時間。 按標準體系表進行標準清理，集中制定、相關部門 指導 制定、修訂
5 修訂一批標準，收集有關標準。 及收集標準 將標準體系文件及相關標準印發(fā)給各部綜合部 標準體系文 月 日 6 門，做好登記工作。 件印發(fā) 組織有關標準培訓；實施標準并且建立標準質(zhì)量部 7 標準體系試標準實施記錄；對標準實施情況進行檢 運行 查，并保存記錄；對標準體系表進行修 訂、改進。 成立標準體系自我評價小組，明確評價管理者代表 分工；準備評價所需文件，編制評價計自我評價小 現(xiàn)場指導
8 劃和檢查記錄表，召開員工大會部署；組、標準質(zhì) 自我評價 對標準化工作和標準體系文件及標準實 月 日 量部
施現(xiàn)場進行評價，召開會議報告評價情 況和結果；編寫自我評價報告和不合格 報告，提出整改意見。 評價結果處置及落實糾正措施，并跟蹤標準質(zhì)量部 9 驗證糾正措施實施情況，修訂標準體系相關部門 指導 處置和改進 月 日 及相關標準。
序號 項目 工作要求 完成時間 責任者 咨詢組 填報確認申請表，上報材料包括標準體標準質(zhì)量部 系表、標準化管理辦法、主要產(chǎn)品質(zhì)量 10 水平證明材料(或有效期內(nèi)的監(jiān)督抽查確認申報 月 報告)、標準化管理機構及人員分工材 料、自我評價報告和不合格報告。正式 提出確認申請。 1l 編寫標準化工作報告，確認前再動員，標準質(zhì)量部
確認準備 月 日 迎接確認審核。 有關部門 12 聯(lián)系落實有關確認機構進行正式審核確標準質(zhì)量部 協(xié)助
正式確認 月 日 認。
標準化良好行為企業(yè) 確認申報資料目錄
1 標準化良好行為確認申請表
2 企業(yè)標準體系自我評價資料 企業(yè)標準體系自我評價計劃 企業(yè)標準體系自我評價評分表 企業(yè)標準體系自我評價不合格項報告
企業(yè)標準體系自我評價報告 3 企業(yè)標準體系文件頒布令 4 企業(yè)標準體系表 企業(yè)標準體系結構圖
企業(yè)標準體系標準明細表 企業(yè)標準體系標準統(tǒng)計表 企業(yè)標準體系表編制說明
5 適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 6 企業(yè)標準化管理手冊 7 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告
標準體系文件頒布令 各部門： 常德佳達電線電纜有限公司企業(yè)標準體系，是依據(jù)GB/T 《企業(yè)標準體系
要求》，GB/T 《企業(yè)標準體系 技術標準體系》、GB/T 《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》，結合本公司標準化工作的實際情況而建立的，標準體系文件《企業(yè)標準化管理手冊》和《企業(yè)標準體系表》由公司標準化管理委員會辦公室起草、編制、修改，經(jīng)過公司標準管理委員會批準并決定實施的。
《企業(yè)標準化管理手冊》規(guī)定了企業(yè)標準體系建立以及開展標準化工作的基本要求、標準化方針、目標、標準化管理機構以及職責、企業(yè)標準的制定，標準的實施與監(jiān)督檢查，標準化信息、培訓、標準化規(guī)劃、計劃，自我評價和管理評審的要求，以及采用國際標準的要求。 《企業(yè)標準體系表》描述了公司標準體系的結構和體系內(nèi)標準的情況。 公司標準體系文件是公司對標準化管理工作必須遵循的準則；是公司規(guī)范管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎，要求公司各部門認真貫徹執(zhí)行。 《企業(yè)標準化管理手冊》及《企業(yè)標準體系表》現(xiàn)予發(fā)布，并自2012年1月1日起正式實行 總經(jīng)理： 企業(yè)標準體系表 1企業(yè)標準體系表 企業(yè)標準體系表是企業(yè)標準體系內(nèi)的標準按內(nèi)在聯(lián)系，采用一定形式排列起來的圖表。公司企業(yè)標準體系的組成見圖2。 建立企業(yè)標準體系應編制標準體系表；標準體系表由以下四個文件組成： a) 結構圖； b) 標準明細表； c) 標準統(tǒng)計表（匯總表）； d) 標準體系表編制說明。 編制標準體系表可參照GB/T 和GB/T 所規(guī)定的原理、要求和方法進行。 2 標準體系表結構圖 企業(yè)技術標準體系、管理標準和工作標準體系的層次結構圖。 圖1 公司標準體系組成結構圖 圖2 技術標準體系結構圖
圖3
管理標準體系結構圖 圖4
工作標準體系結構見圖
方針目標貫徹的標準化法適用的法律、法規(guī)和規(guī)章 規(guī)和公司標準化 管理標準體技術標準體
公司標準體系
工作標準體系 注1：上面虛線表示上排方框中的內(nèi)容對企業(yè)標準體系的指導關系； 注2：虛線方框表示完整的企業(yè)標準圖1 公司標準體系組成結構圖 技術基礎標準
106 105 104 檢 設驗半產(chǎn)采工 備試成品購藝與 驗品標技方設技 法技施準 術術 技技術標術標 術標標準 準 標準 準 準 體系； 注3：實線連線表示相關關系。
100 107
109 112 110 包 交檢裝職信能 付驗搬業(yè)息源 及測運健技及 服量貯康術環(huán) 務設存及標境技 備標安準 術技 技識全標術 術準 技技標 標術術 準 準 標標 準
準
圖2 技術標準體系結構圖
管理基礎標準
200 207 206 設質(zhì)人財工生采 量備產(chǎn)力務藝購及 與管資及管管標設理源定理識理
施標管管額標標 管理準
理管準 準 標理標理 準 標準 標 準 準
211 209 213 職包信標能 業(yè)裝息準源 健搬檔化 及康 運案及及環(huán) 安貯管體境 全存理系管 管管標管理 理理準理 標標 標標準 準 準準 圖3 管理標準體系結構圖
300通用工作標準
決中一特一 策層 般殊般 層管管操操 工理理作作 作人人人人 標員員員員 準 工工工工 作作作作 標標標標 準 準 準 準
圖4 工作標準體系結構見圖4 3 標準明細表 企管部將已收集或計劃收集并經(jīng)過標準有效性確認的有效版本標準，按標準體系中標準代碼列入標準明細表。標準體系中標準代碼編寫規(guī)則見附錄B 各標準使用單位負責每年6月底和12月底通過網(wǎng)上查詢進行標準版本有效性確認，確保使用的標準為有效版本。 標準明細表的格式見表1。 表1 企業(yè)標準明細表格式
與國際適用體系 序代標準標準名標準一實施日備注 性質(zhì) Q E O C H 其號 碼 號 稱 致性程期 它 度 注1：對正在制訂中的標準只標出標準代碼和標準名稱； 注2：與國際標準的一致性程度標識符號有以下3種： a.等同的符號為IDT b.修改的符號為MOD c.非等效的符號為NEQ 4 標準統(tǒng)計表 統(tǒng)計表是根據(jù)明細表列出的標準以表格的形式分門別類地作出歸納統(tǒng)計。通過統(tǒng)計表，能清晰地反映出企業(yè)標準體系中標準的構成、數(shù)量、水平、以及是否需要制修訂或收集的狀態(tài)。統(tǒng)計表的格式示例見表
2、表3。 表2 各類標準統(tǒng)計表
標準類別 應有數(shù)(個) 現(xiàn)有數(shù)(個) 現(xiàn)在數(shù)／應有數(shù) 國家標準 行業(yè)標準 地方標準 企業(yè)標準 共 計 基礎標準 方法標準
產(chǎn)品、過程、服務、管理標準
零部件、元器件標準
安全、衛(wèi)生環(huán)保標準 其 他 合 計
表3 標準統(tǒng)計表
國家標準 行業(yè)標準 地方標準 企業(yè)標準 項 目 總數(shù)
強標 已有總數(shù) 待編數(shù) 總數(shù) 強標 總數(shù) 強標 技術標準
5標準化體系表編制說明 示例： 標準化體系表編制說明
一、標準體系表編制的依據(jù)、目的和意義 企業(yè)標準化是企業(yè)現(xiàn)代化、集約化的重要保證，是加快企業(yè)技術進步、加強科學管理的重要手段，貫穿于企業(yè)整個生產(chǎn)、技術和管理活動的全過程，對改善經(jīng)營管理、調(diào)整產(chǎn)品結構、開拓國內(nèi)外市場等方面具有重要作用。就其概念來說，企業(yè)標準體系是企業(yè)內(nèi)的標準按其內(nèi)在聯(lián)系形成的科學的有機整體，它以技術標準體系為主，包括管理標準體系和工作標準體系。凡是企業(yè)范圍內(nèi)需要協(xié)調(diào)統(tǒng)一的技術、管理、工作要求，都應該制定企業(yè)標準，并納入企業(yè)標準體系。 工業(yè)發(fā)達國家都十分重視企業(yè)標準化工作，他們把企業(yè)標準化工作當作企業(yè)的生命線，以標準化作為聯(lián)系各項工作、各個部門、各個環(huán)節(jié)的紐帶。標準化工作成為企業(yè)生產(chǎn)、技術發(fā)展和管理現(xiàn)代化的重要手段，因此他們大都建立了比較完善的國家、行業(yè)以管理標準
工作標準
及企業(yè)標準體系。 完善的企業(yè)標準體系可以促進標準的組成達到完整有序，為提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進企業(yè)間的技術交流活動，加速技術進步，減少重復勞動，提高經(jīng)濟效益奠定良好基礎。 通過標準體系建設，能給公司各個部門從上到下帶來了強大的推進效應，除了保持原有的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系外，還能夠更好的融合標準化體系，與三標體系達成
互補，保證公司的整體管理無盲區(qū)。 我公司編制標準體系表的參考依據(jù)有：GB/T《企業(yè)標準體系 技術標準體系》、GB/T《企業(yè)標準體系 管理標準和工作標準體系》、GB/T 《標準體系表編制原則和要求》、GB/T 《企業(yè)標準體系表編制指南》等國家標準和有關資料。
二、標準體系表編制的原則
（一）按照GB/T《標準體系表編制原則和要求》的規(guī)定編制我公司的標準體系表。
（二）2011年，我公司分析當時的標準化執(zhí)行情況和現(xiàn)有的企業(yè)管理內(nèi)容和方法基礎上，結合GB/T1549
6、GB/T1549
7、GB/T1549
8、GB/T標準的內(nèi)容，遵循 “簡化、統(tǒng)
一、協(xié)調(diào)、優(yōu)化”的原則，最大限度地覆蓋企業(yè)范圍內(nèi)標準化管理體系的相關內(nèi)容，并且適應產(chǎn)品、工藝的不斷改進和現(xiàn)代化管理新方法的應用，建立公司的企業(yè)標準體系。
三、我公司情況 我公司已通過：質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的審核，在日常的企業(yè)管理過程,又建立了大量管理制度、規(guī)定作支撐。將體系文件分門別類地納入到管理標準子體系中。對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的文件，我們進行了直接引用.
1.將企業(yè)標準體系各類標準與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系文件進行了整合。企業(yè)管理體系中的各類標準可供質(zhì)量管理體系的規(guī)范、程序文件或作業(yè)指導書直接引用，成為質(zhì)量體系文件的組成部分。產(chǎn)品標準就是質(zhì)量管理體系必須保證實現(xiàn)的產(chǎn)品規(guī)范。
2、企業(yè)標準體系與質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系形成相互補充、相互支持、協(xié)調(diào)配套的企業(yè)管理體系。企業(yè)標準體系又為質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系的實施提供了大量的、基礎性的標準支持。
3、在公司標準體系運行過程中，將與當前實際操作不符合的文件進行了修改，對重復或不適宜的文件進行了作廢,力求理順了各項管理標準之間的關系，特使管理工作變得具體化更具有了可追溯性。隨后，我們將對在質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系管理體系、企業(yè)標準體系文件的內(nèi)容進行進一步的融合，避免重復和不協(xié)調(diào)現(xiàn)象的存在。我們將根據(jù)企業(yè)的特點，在充分滿足其他管理體系的要求的前提下，力爭形成一套完整、協(xié)調(diào)配合、自我完善的管理體系和運行機制。
四、我公司企業(yè)標準體系表的構成 公司企業(yè)標準體系表按層次結構劃分，分為以下三個分體系：
（一）技術標準體系 本公司電線電纜產(chǎn)品是國家技術成熟的定型產(chǎn)品，不需要設計過程，也不存在由本企業(yè)安裝，所以刪除了設計和安裝技術標準。另外，因為本企業(yè)規(guī)模較小，所以對含標準較少的體系要素進行了合并。 技術標準包括產(chǎn)品，材料，設備，檢驗等技術標準，指導企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營。我公司技
術標準體系由技術基礎標準和下層次的12個要素（子體系）的標準組成。技術標準體系中共包含有126項技術標準，其中國家標準41項，行業(yè)標準6項，企業(yè)標準79項。
（二）管理標準體系 管理標準包括企業(yè)緊密結合公司的質(zhì)量、環(huán)境/、職業(yè)健康安全管理體系而建立起來的標準，經(jīng)過標準體系的建立，涵蓋了企業(yè)的主要管理活動。我公司管理標準體系中刪除了設計和安裝管理標準。因為本企業(yè)規(guī)模較小，所以對含標準較少的要素進行了合并。 管理標準體系由管理基礎標準和下層次的14個要素（子體系）的標準組成，管理標準體系中共包含有156項管理標準，其中國家標準16項，企業(yè)標準140項。
（三）工作標準體系 我公司工作標準體系覆蓋了企業(yè)全部的工作崗位，工作標準體系由通用工作標準和下層次的5個子體系組成。分為決策層工作標準（6項）、中層管理人員工作標準（6項）、一般管理人員工作標準（18項）、特殊操作崗位工作標準（10項）、一般操作人員崗位工作標準（25項），共67項企業(yè)工作標準。 體系表應反映國內(nèi)外行業(yè)技術的不斷發(fā)展趨勢以及公司經(jīng)營管理的創(chuàng)新，故體系表應是動態(tài)的，根據(jù)情況本公司將適時進行更新。 適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性 序號 編 號 法律、法規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O C H 它 1 √ 人民代表大會 法律 中華人民共和國憲法 2 √ 28號主席令 法律中華人民共和國勞動法 3 √ 70號主席令 法律中華人民共和國安全生產(chǎn)法 4 √ 6
號主席令 法律中華人民共和國消防法 5 √ 中華人民共和國會計法 人民代表大會 法律 6 √ 中華人民共和國工會法 57號主席令 法律
7 √ 人民代表大會 法律中華人民共和國道路交通法 8 √
國務院405號令 管理中華人民共和國道路交通法實施條例
9 √√ 3號主席令 法律中華人民共和國全民所有制工業(yè)企業(yè)法
10 √√
32號主席令 法律中華人民共和國大氣污染防治法
11
90號主席令 法律中華人民共和國節(jié)約能源法 12 √
中華人民共和國水污染防治法 人民代表大會 法律 13 √
中華人民共和國水污染防治法實施細則 國務院令 管理
14 √
中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法 人民代表大會 法律 15 √ 中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法 人民代表大會 法律
16 √ 中華人民共和國招標投標法 21號主席令 法律 17
中華人民共和國職業(yè)病防治法 人民代表大會 法律18 √√ 中華人民共和國水法 74號主席令 法律 19 √ 中華人民共和國反不正當競爭法 主席令 法律 20 √ 中華人民共和國行政
適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性序號 編號 法許可法 7號主席令 法律
規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O H 它 21 √√√√ 人民代表大會 法律中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 22 √√√√√ 人民代表大會 法律中華人民共和國標準化法 23 √√ 人民代表大會 法律中華人民共和國計量法 24 √√√√√法規(guī) 國務院 中華人民共和國標準化法實施條例
25 √√√√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 采用國際標準管理辦法
26 √√√√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 企業(yè)標準化管理辦法
27 √√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 能源標準化管理辦法
28
√√√規(guī)章 質(zhì)檢總局 農(nóng)業(yè)標準化管理辦法 29 √√規(guī)章
質(zhì)檢總局 企業(yè)產(chǎn)品標準管理規(guī)定 30 √√法規(guī) 國務院 國營企業(yè)實行勞動合同制暫行規(guī)定
31 √√法規(guī)
國務院 企業(yè)職工獎懲條例
32 √ 法規(guī) 女職工勞動保護規(guī)定 9號國務院令 33 √ 國家職業(yè)衛(wèi)生標準管理辦法 20號衛(wèi)生部令 管理 34 √√ 法規(guī) 安全生產(chǎn)許可證條例 397號國務院令 35 √√
機關團體企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定 公安部 管理
36 √
中華人民共和國突發(fā)事件應對法 69號主席令 法律 國家煤礦安全監(jiān)37 √ 《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》施行 管理 察局 38 √ 職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法 23號衛(wèi)生部令 管理 39 √
職業(yè)健康接觸毒物危害程度分級 GB5044-8 管理 40 √ 職業(yè)病目錄確定從9類
99種增至10類115種 衛(wèi)生部\\勞動部 管理
適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性 序號 編 號 法規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O H 它 41 √√法規(guī) 373號國務院令 特種設備安全監(jiān)察條例 42 √ 法規(guī) 國務院 工傷保險條例
43 √√
勞動部 廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定 管理 44 √ 77號主席令 中華人民共和國環(huán)境影響評價法 管理 √ 45 法規(guī) 國務院 征收排污費暫行辦法
√ √ 46公安部令第6號 管理 倉庫防火安全管理規(guī)則
√ 47 國家環(huán)保局 管理建設項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法 主席令第七十 √ 48 管理清潔生產(chǎn)促進法 二 國家環(huán)境保護 √ √ 49管理 汽車排氣污染監(jiān)督管理辦法 局 √ √ 50法規(guī) 危險化學品登記管理辦法 國務院第344號 √ √ 51法規(guī) 鍋爐壓力容器壓力管道設備事故處理規(guī)定 國務院 √ 52 法規(guī) 重大事故隱患管理規(guī)定國務院 √ 53 主席令第59號 管理中華人民共和國食品衛(wèi)生法 √ 食物中毒事故處理辦法 54 衛(wèi)生部 管理 √ √ 法規(guī) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例 55 國務院令376號 √ √ 城市建筑垃圾管理規(guī)定 56 建設部第139號 管理 √ 57 主席令38號 管理中華人民共和國治安管理處罰法 √ 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定 58 安全總局3號 管理 √ 中華人民共和國勞動合同法 59 主席令 管理適用法律法規(guī)和規(guī)章明細表 適用體系 性 序號 編 號 法規(guī)名稱 其質(zhì) Q E O H 它 √ 60 國務院493號 管理生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例 61 國務院令 管理全國年節(jié)及紀念日放假辦法 √ 62 國務院令 管理職工帶薪年休假條例 63 √ 國務院 管理國營企業(yè)辭退違紀職工暫行規(guī)定 64 √√ 國務院 管理禁止使用童工的規(guī)定 65 √√ 國務院 管理全民所有制企業(yè)臨時工管理暫行規(guī)定
66 √√ 國務院 管理全民所有制企業(yè)招用農(nóng)民合同制工人的規(guī)定 67 √√ 國務院 管理危險化學品安全管理條例 68 √ 國務院 管理全面社會保障基金投資管理暫行辦法 國家部分強制性標準 性質(zhì) √ √ 37 輕型汽車排氣污染物排放標準 技術 √ 38 鐵路邊界噪聲限值及其測量方法 GB-90 技術 √
√ 39 地面水環(huán)境質(zhì)量標準 GB3838-88 技術
√
√ 40 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準 GB3096-93 技術 √ 41 城市區(qū)域環(huán)境振動標準 GB-88 技術 √ √ 42 電磁輻射防護規(guī)定 GB8702-88 管理 √ √ 43 輻射防護規(guī)定 GB8703-88 管理 √ √ 44 GB-90 技術 中華人民共和國國家標準建筑施工場界噪聲限值 √ √ 45 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 GB-2008 技術 √ √ 46 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 GB3095-1996 技術
√
√
54 GB-94 技術 第一類防雷建筑物的防雷措施（節(jié)選） √ √ 55 GB5749-85 技術 生活飲用水衛(wèi)生標準 √ √ 60 飲食業(yè)油煙排放標準 GB-2001 技術 √ 57 中華人民共和國污水綜合排放標準 GB8978-1996 技術 √ 58 中華人民共和國大氣污染物綜合排放標準 GB-1996 技術 √ √ 59 鍋爐大氣污染物排放標準 GWPB3-1999 技術 √ 65 危險廢物貯存污染控制標準 GB-2001 技術
篇一：擔保公司自查報告 自查報告
一、**融資擔保有限公司擔保業(yè)務總體情況
我公司從成立至2013年12月31日的業(yè)務情況：累計擔保 筆，累計擔保額萬元。2013年年初在保擔保 筆，在保擔保額 萬元； 2013年1月至12月新增擔保筆，新增擔保額 萬元； 2013年1月至12月解除擔保a筆，解除擔保額 萬元； 2013年12月31日在保擔保筆，在保擔保額萬元。
二、公司擔保代償情況
我公司擔保代償率0%，代償回收率0%，擔保損失率0%。
三、公司準備金提取情況
我公司從成立至2013年12月31日提取未到期責任準備金期末數(shù)值是 萬元，擔保賠償準備金期末數(shù)值為萬元，累計提取風險準備金總額 萬元。
四、融資擔保業(yè)務放大倍數(shù)情況：
在各大合作金融機構中， 2013年末融資性擔保業(yè)務放大倍數(shù)a倍，協(xié)議中擔保業(yè)務放大倍數(shù)a倍。
五、扶持涉農(nóng)涉牧企業(yè)、中小微型企業(yè)情況
在2013年度的擔保業(yè)務中涉及絕大部分企業(yè)是屬于中小微企業(yè)。公司根據(jù)本縣的實際情況，提出“以城鄉(xiāng)相結合的業(yè)務發(fā)展為導向”對當?shù)氐钠髽I(yè)進行融資擔保服務，為當?shù)氐闹行∥⑵髽I(yè)經(jīng)濟發(fā)展提供資金支持。
七、融資擔保業(yè)務辦理范圍情況：由于本縣的實際情況，再加上客戶不集中，交通不方便等多種原因，制約了服務客戶范圍的。
八、建立切實可行的風險預警機制
提出“多報告、多走訪、勤查看”的風險預警機制。在應對突發(fā)事件應急機制情況時，公司嚴格執(zhí)行《融資性擔保機構重大風險事件報告制度》，并指定專人負責上報。
九、加強從業(yè)人員的培訓工作
我司從成立至2013年12月31日，公司聘請專業(yè)的法律顧問、銀行業(yè)的行長、同行業(yè)的風控總監(jiān)、內(nèi)退的民庭庭長等多人進行培訓，全年共組織了4次在**酒店的培訓會。
十、2014年工作思路
我公司將繼續(xù)在縣委、縣政府的領導下，在縣金融辦的監(jiān)管幫助下；我司將繼續(xù)按照工作要求，努力抓住每一次機遇，不斷創(chuàng)新融資方式，擴大融資總量，增加信貸擔保的投入，為我縣項目建設提供更多資金保障。并且在2014年公司計劃新增兩家商業(yè)銀行的合作關系，以滿足業(yè)務發(fā)展需要,切實做好推動本縣經(jīng)濟的發(fā)展的助推器。篇二：擔保公司現(xiàn)場檢查自查報告
宜聚融保?2011?15號
關于宜賓聚能融資性擔保公司 現(xiàn)場檢查自查情況的報告
宜賓市金融辦：
根據(jù)宜賓市政府金融辦《關于對小額貸款公司融資性擔保公司開展現(xiàn)場檢查的通知》（宜府金檢通?2011?1號）和省政府金融辦《關于開展全省融資性擔保公司全面現(xiàn)場檢查的通知》（川府金發(fā)?2011?271號）文件的要求，現(xiàn)將我公司2011年1月—9月的自查情況報告如下:
一、內(nèi)部控制情況
1、公司治理機制。為響應監(jiān)管部門及銀行對擔保公司的要求，
進一步拓寬業(yè)務經(jīng)營范圍，我公司按金融辦、銀監(jiān)局有關文件要求，健全了公司組織架構及內(nèi)部治理機制：一是，將原筠連縣聚能擔保有限責任公司更名為宜賓聚能融資擔保有限責任公司并遷址宜賓，該項工作已完成；二是，完善公司組織架構，內(nèi)設：業(yè)務部、風控部、法律顧問部、財務部、綜合部及擔保業(yè)務審查委員會；三是，增資擴股，引進2位有實力的新股東，將注冊資本金由1000萬元擴大到3000萬元，目前正在向監(jiān)管部門申請報批過程中；四是，按融資性擔保公司高管人員的任職資格，引進有3年以上銀行、擔保公司工作經(jīng)驗的管理人員4名、銀行從業(yè)人員3名、中級會計師1名，以提高員工整體素質(zhì)，目前共有擔保從業(yè)人員12名。
2、內(nèi)部控制制度。在公司治理機制完善的基礎上，強化內(nèi)部風險控制，制定了擔保業(yè)務議事規(guī)則、擔保決策流程、擔保調(diào)查評估、擔保風險審查、貸后擔保管理及擔保追償和處臵等管理制度。
3、財務制度執(zhí)行。公司嚴格按照金融企業(yè)財務規(guī)則和企業(yè)會計準則等要求，建立健全財務會計制度，每年度會計報告經(jīng)會計師事務所審計。按照市、區(qū)二級金融辦要求，提供真實、準確的月報、季報、年報及年終總結分析報告。
二、合規(guī)經(jīng)營情況
3、保證金的收取、托管和運用情況。客戶保證金按%的比例收取，并全額入賬、全額托管，不存在被挪用等情況。
4、業(yè)務經(jīng)營情況。公司目前只與筠連縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社簽訂了合作協(xié)議，截至2011年9月末，公司融資在?？蛻?0戶，在保余額497萬元，其中今年辦理擔保客戶4戶、擔保金額為200萬元。我公司嚴格按照省金融辦審批的業(yè)務范圍從事經(jīng)營活動；嚴格按照監(jiān)管要求，按期足額提取未到期責任準備金和擔保賠償準備金；未發(fā)生突破擔保放大倍數(shù)、單一客戶限制比例辦理業(yè)務的情況；未向母公司、子公司提供擔?；蚧ケ?；不存在從事不正當競爭、發(fā)放貸款、對外融資、受托投資、受托發(fā)放貸款等違規(guī)情況；也不存在除固定收益類金融產(chǎn)品外的對外投資超過凈資產(chǎn)20%的情況。
三、風險狀況
1、擔保業(yè)務的五級分類情況。公司融資在?？蛻?0戶，按五級分類均為正常，與筠連縣農(nóng)村信用合作社五級分類一致。
2、累計代償、累計損失情況。公司托管資金暫擔保代償一筆：詹兵，擔保代償本金49萬元，我公司已對詹兵提起訴訟，法院裁定公司勝訴，目前正在執(zhí)行過程中，損失尚不確定，因此暫未列入擔保損失。
3、重大風險事件報告制度執(zhí)行情況。我公司暫未出現(xiàn)“現(xiàn)場檢查文件”所例的8種重大風險事件。
綜上，從2011年1-9月公司運行情況看，主要是受注冊地變更遷址及增資擴股的影響，業(yè)務發(fā)展較為緩慢，待公司增資擴股工作完成后，業(yè)務發(fā)展區(qū)域會得到進一步擴展，經(jīng)營規(guī)模將進一步放大，虧損的現(xiàn)狀將得到根本性扭轉(zhuǎn)。目前公司已與宜賓市商業(yè)銀行、宜賓市翠屏區(qū)農(nóng)商行、宜賓興宜村鎮(zhèn)銀行等金融機構達成初步合作意向，我公司將為破解中小企業(yè)融資難題和促進地方經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展起到積極的作用。
特此報告
二〇一一年十一月十五日
附：四川省融資性擔保公司全面現(xiàn)場檢查情況匯總表（1-3）
主題詞：現(xiàn)場檢查 自查 報告 抄 送: 董事長
聯(lián)系人: 賀 丹 電話：0831-（共印5份） 宜賓聚能融資擔保有限責任公司 2011年11月15印發(fā)篇三：擔保公司自查整改報告 擔保有限公司自查整改報告范文
一、學習、領會精神
2011年6月17日公司又召開了全體員工大會，組織學習《融資性擔保公司管理暫行辦法》（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等7部委令2010年第3號）、省經(jīng)貿(mào)委《關于融資性擔保公司設立（確認）和變更審批有關事項的通知》和省政府辦公廳《關于明確融資性擔保業(yè)務監(jiān)管職責（暫行）的通知》（閩政辦[2010]15號）的有關規(guī)定，認真領會精神。
二、確立自查整改指導思想
根據(jù)自查工作方案要求，結合公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度，立足暴露問題開展自查，邊查邊整改。希望通過這次自查，能促進內(nèi)控制度得到進一步完善與執(zhí)行，能促進更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營，能促進業(yè)務工作的順利開展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅定基礎。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務技能還有待提高。
公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務技能的培養(yǎng)，同時積極面向社會廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的11人，全是大專以上文化程度。但是由于人員變動較大，非專業(yè)人員多，各項業(yè)務技能和素質(zhì)還有待進一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔?！叭椤敝贫嚷鋵嵅粔颉?/strong>
特別是保前調(diào)查不夠深入、細致、全面、專業(yè)，有依賴貸款銀行專業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒有嚴格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、企業(yè)財務情況、還貸能力評估等跟蹤檢查報告不全，缺乏專業(yè)水平，有走過場現(xiàn)象。
3、擔保業(yè)務發(fā)展不理想。
①社會信用體系建設滯后，對中小企業(yè)，特別是個體經(jīng)營戶的貸款擔保風險防范難度加大；
③擔保品種單一；
四、整改措施
針對這次自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真做好融資性擔保公司重新確認近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問題。
2公司已建立了擔保評審委員會，完善了保前審查機制，建立了風險部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風險預警機制和突發(fā)事件應急機制及嚴格規(guī)范的業(yè)務操作規(guī)程。 4已經(jīng)聘請具有金融相應專業(yè)技術的擔任總經(jīng)理一職。和金融法律專業(yè)人士擔任風險部經(jīng)理。
5、對公司制定的內(nèi)部管理制度和風險管理制度進行全面認真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補充完善。
6、加強全員風險防范意思，全面落實貸款擔保“三查”制度，嚴格執(zhí)行貸款擔保操作規(guī)程，嚴格規(guī)范擔保手續(xù)，加強保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風險防范能力，確保擔保貸款按期收回。
7、進一步完善機構設置，海納專業(yè)人才充實經(jīng)營管理隊伍，在規(guī)范擔保手續(xù)的同時力求簡便快捷。為適應新形勢下人們不斷增長的需求，我們將積極努力開發(fā)新的擔保品種。如：票據(jù)承兌擔保、項目融資擔保、工程履約擔保、財務顧問、中介服務等。
8、積極尋求政府及金融部門對擔保企業(yè)強有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門和公司的配合。逐步完善社會信用體系和融資擔保體系。共同開創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔保工作的新局面并取得了一些成績。
五、并嚴格規(guī)范健全財務會計制度。
1、按標準收取擔保費。
2、健全財務管理制度。
3、完善金融企業(yè)財務和企業(yè)會計準則。
4、建全擔保賠償準備金。提取
5、未到期責任準備金。提取
6、按規(guī)范填送報表。并報送有關部門。
建陽市隆泉融資擔保有限公司 2010年6月29日
內(nèi)蒙古中鼎典當有限責任公司自檢報告
內(nèi)蒙古中鼎典當有限責任公司成立于2011年6月21日,主要從事動產(chǎn)質(zhì)押典當業(yè)務、財產(chǎn)權利質(zhì)押典當業(yè)務、房地產(chǎn)抵押典當業(yè)務、限額內(nèi)絕當物品的變賣等業(yè)務。
自成立以來,公司嚴格按照《典當行管理辦法》的規(guī)定,規(guī)范經(jīng)營,依法經(jīng)營。今年7月份,公司派財務人員、業(yè)務人員參加了內(nèi)蒙古典當行業(yè)協(xié)會主辦的“2010年新批典當企業(yè)財務、業(yè)務人員培訓班”,具體學習了《企業(yè)會計準則》、《典當業(yè)務操作流程》。培訓會后,公司及時組織全體人員進行了內(nèi)部業(yè)務培訓, 加強了相關人員的業(yè)務認知能力, 提高了全體人員的法律風險防范意識。在開展典當業(yè)務工作中,公司充分發(fā)揮典當行業(yè)“放寬速度快,管理環(huán)節(jié)少,經(jīng)營方便靈活”的行業(yè)優(yōu)勢,成功開展了幾筆業(yè)務,打開了公司成立伊始的市場困境,在經(jīng)營發(fā)展過程中,始終秉承依法經(jīng)營,合規(guī)經(jīng)營的理念,嚴格按照《典當行管理辦法》的規(guī)定,防范市場風險、金融風險、社會風險。
自成立以來,公司無任何非法集資、吸收或者變相吸收存款、發(fā)放信用貸款、從商業(yè)銀行以外的單位或個人借款的行為。也無虛假出資、抽逃注冊資本、超比例負債、超比例放款、故意收當贓物、強迫當戶贖當?shù)扔绊懡鹑诒O(jiān)管秩序、妨害社會穩(wěn)定的違規(guī)經(jīng)營現(xiàn)象。
在下一步的工作中,公司將繼續(xù)按照《典當行管理辦法》的規(guī)定,內(nèi)蒙古典當行業(yè)協(xié)會、自治區(qū)商務廳、市商務局、公安部門的要求,依法經(jīng)營,嚴控風險,做好業(yè)務資金的往來,為本地典當行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻一記之力。
內(nèi)蒙古中鼎典當有限責任公司 二○一一年十一月二十九日
局機關部門門戶網(wǎng)站建設自查報告
市人民政府辦公廳：
根據(jù)貴廳《關于進一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》要求，我局對門戶網(wǎng)站進行了認真全面檢查。經(jīng)檢查，我局門戶網(wǎng)站所有頁面都顯示正常，內(nèi)容更新及時，各類服務和互動功能都運行正常，不存在錯誤鏈接和斷鏈的現(xiàn)象。現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、主要工作開展情況
與時俱進，及時更新
升級網(wǎng)站頁面。
為進一步提高信息化水平，為廣大市民提供更好的了解城市的渠道，我局按照《政府門戶網(wǎng)站政務信息公開及內(nèi)容保障實施方案》和《政務網(wǎng)站績效評
估辦法》的要求，結合工作實際，完成了對門戶網(wǎng)站的改版升級，新版網(wǎng)站于今年1月份投入使用。本次改版歷時6個多月，廣泛征求了網(wǎng)民及相關部門、專家的意見，通過招投標的方式與資深網(wǎng)絡開發(fā)公司合作建設，項目總共投入20萬元。改版后的信息港界面更加友好，操作更加簡便，新增的辦事流程欄目市民可以更便捷直觀地了解各類審批服務流程。同時，良好的信息查詢工具方便了市民對詳細項目信息進行查看。信息內(nèi)容上，將市民關注的重點項目、熱點區(qū)域信息進行歸類展示，增加了水城專題以及電子地圖。此次改版升級，是局推進政務公開、創(chuàng)新管理方式、增強服務能力的重要舉措，進一步提高了工作透明度和行政效能。
規(guī)范管理，出臺了一系列網(wǎng)站信息管理制度。
為進一步加強和規(guī)范網(wǎng)站管理，我局根據(jù)市政府有關文件要求，制定實施了領導干部讀網(wǎng)制度、信息發(fā)布審核制
度、信息保密審查制度、網(wǎng)站鏈接審批制度、網(wǎng)站互動信息處理制度、網(wǎng)站日常巡檢及上網(wǎng)信息復查制度、網(wǎng)站值班制度等一系列管理制度，使網(wǎng)站管理更加規(guī)范化、制度化。
同時，我局印發(fā)了《關于加強宣傳工作做好本局網(wǎng)絡信息發(fā)布有關事項的通知》、《局網(wǎng)絡信息發(fā)布工作責任表》，制定了《信息發(fā)布審核登記表》、《信息港信息時效確認單》等配套表單，進一步規(guī)范了信息發(fā)布審核、信息保密審查、網(wǎng)站互動信息處理、網(wǎng)站日常巡檢及上網(wǎng)信息復查、網(wǎng)站值班等管理制度。明確網(wǎng)站管理、維護部門及崗位職責。要求技術維護人員認真監(jiān)控和檢查網(wǎng)站運行狀況，信息采編人員及時提供相關信息資訊，確保鏈接正確有效、網(wǎng)站安全平穩(wěn)運行，確保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務。
積極主動，認真做好政務信息公開及網(wǎng)站信息更新。
按照市公開辦的要求，充分發(fā)揮網(wǎng)
站的政務信息公開平臺作用，去年我局在系統(tǒng)上錄入了100多條公開信息，并且按要求定期在網(wǎng)上將相關文件進行公開。公開的內(nèi)容涉及我局的基本情況、職能配置、領導信息、工作動態(tài)、項目、行政職權、應急監(jiān)察等方面。同時，我局按規(guī)定將題材分類類目表中t0
1、t0
2、t10三項的信息公開登記表報送給市公開辦，并著力對市民比較關注的重大城市信息予以主動公開，先后在信息公開平臺上錄入了城市總體修編、綜合交通、軌道交通、五象新區(qū)等內(nèi)容。
加大城鄉(xiāng)工作的網(wǎng)絡宣傳力度，我局指定每個部門由專人負責信息采集上報工作，門戶網(wǎng)站平均每月更新信息60條以上，更新內(nèi)容包括新聞動態(tài)、公示、展示等涉及群眾切身利益及需要社會廣泛知曉的內(nèi)容，充分發(fā)揮了門戶網(wǎng)站的重要信息宣傳、發(fā)布作用。
落實責任，積極做好網(wǎng)絡問政等網(wǎng)民意見辦理工作。
我局按照上級的有關規(guī)定要求，認
真做好人民網(wǎng)地方領導留言、網(wǎng)上信訪平臺、政民互動平臺及我局局長信箱收到的咨詢、意見、建議和投訴件的辦理，安排有專人負責每個工作日定時查收信件，并做好登記、分別、催辦工作。對于一般問題7個工作日內(nèi)給予回復，對于較復雜問題，我局會先告知來信人我局已收到其信件，核實相關檔案資料后會及時給網(wǎng)民回復。今年1至5月份，我局共收到政民互動平臺群眾來信63件、市網(wǎng)上信訪系統(tǒng)信件9件、我局網(wǎng)站局長信箱信件30份，均按要求及時給予回復。同時，我局嚴格按照上級要求積極參與政風行風面對面、政風行風熱線等訪談活動。通過以上措施，有效促進了行政機關辦事效率和服務質(zhì)量的提升。
加強管理，確保網(wǎng)站安全運行。
我局嚴格按照《人民政府辦公廳關于使用電子政務內(nèi)網(wǎng)辦公自動化系統(tǒng)進行公文交換的通知》要求，由專人負責使用辦公自動化系統(tǒng)與市政府辦公廳進
行公文交換。由專人保管網(wǎng)站服務器設有開機密碼，并且每天安排管理員定時訪問局網(wǎng)站，進行巡檢，保證網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全。
為保障網(wǎng)站安全，我局對機房進行了防火、防盜的改造，并且使用了硬件防火墻對外網(wǎng)訪問進行有效控制，同時每個服務器都配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強了防篡改、防病毒、防攻擊、防癱瘓、防泄密等方面的有效性。及時對系統(tǒng)和軟件進行更新，對網(wǎng)站重要文件、信息資源做到每天一備份，并且做了數(shù)據(jù)異地備份，當網(wǎng)站數(shù)據(jù)被篡改或者破壞后，能夠迅速地對其進行恢復。定期聯(lián)系相關高級技術人員對網(wǎng)站進行軟、
硬件升級和優(yōu)化，對服務器系統(tǒng)進行檢查、殺毒、升級，確保其運行安全性。
壯大管理隊伍，加強人才培訓。
我局歷來重視網(wǎng)站管理隊伍建設。為更好的做好網(wǎng)站管理工作，我局由一
名副局長分管網(wǎng)站建設和管理工作，相關科室、部門目標明確，責任落實，為信息化建設工作提供了組織保障。去年，我局進一步充實和壯大信息隊伍，新聘
用12名信息技術人員。目前專業(yè)信息工作人員已達28人。同時我局積極組織人員參加全市網(wǎng)站建設管理方面相關培訓，并認真做好局內(nèi)培訓工作，通過舉辦培訓班和開展交流研討等多種方式，對網(wǎng)站工作人員進行經(jīng)?；墓芾砗蜆I(yè)務培訓，為建設和管理好門戶網(wǎng)站奠定了堅實的基礎。
制定了網(wǎng)站規(guī)范化管理手冊，從網(wǎng)站維護人員、信息更新人員、信息核查人員、科室負責領導及分管局領導，對于每個參與網(wǎng)站運行、維護的每一個個人都明確了其相關管理職能，并出臺了相關操作細則，使得管理規(guī)范有據(jù)可依，以及在日常管理中遇到的信息更新、平臺維護的流程做了詳細說明，要求所有網(wǎng)站管理的人員都學習管理手冊。我局還跟網(wǎng)站開發(fā)公司合作，定期請他們的
工程師對我局網(wǎng)站技術管理員培訓，提高網(wǎng)站管理、維護水平。
二、目前存在的問題
雖然我局門戶網(wǎng)站建設取得了不少成績，目前也還有一些方面需要改進，主要有：
進入網(wǎng)站速度有待進一步提高。因我局網(wǎng)站信息量大，包括視頻文件、大量的圖、三維地圖等資料，數(shù)據(jù)過多影響網(wǎng)站打開速度。
網(wǎng)站主頁頁面需根據(jù)網(wǎng)民意見做進一步優(yōu)化，服務功能需進一步完善、齊全。
網(wǎng)站管理、維護隊伍建設需進一步加強。
三、下一步工作計劃
信息港作為我局門戶網(wǎng)站，是我局發(fā)布信息、提供在線服務、與公眾互動交流的重要平臺和窗口，是加強宣傳、做好政務公開的重要平臺。我局將在市委市政府的正確領導下，根據(jù)政府有關部署，嚴格按照《國務院辦公廳關于進
一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》、《自治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā)門戶網(wǎng)站管理暫行辦法的通知》、《人民政府辦公廳關于進一步加強政府網(wǎng)站管理工作的通知》等文件要求，進一步加快網(wǎng)站信息更新，完善網(wǎng)站服務功能，維護網(wǎng)站運行安全。下一步，我局將做好以下方面工作：
進一步的優(yōu)化網(wǎng)站版面和欄目設計，使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方。對網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行整合、優(yōu)化，通過技術手段進一步提高我局網(wǎng)站頁面打開速度，使我局網(wǎng)站的服務、宣傳等作用得以充分發(fā)揮，樹立政府部門的良好形象。
進一步完善網(wǎng)站功能，充分運用好網(wǎng)絡作為做好城鄉(xiāng)工作的重要工具和平臺，不斷提高網(wǎng)上政務服務能力和水平，進而提高我局公共管理和服務水平，更好地服務我市經(jīng)濟建設，促進社會和諧。
進一步加強網(wǎng)站管理、維護隊伍的建設。通過多種形式加強對網(wǎng)站管理人員、技術維護人員、信息采編人員綜合
能力、專業(yè)技能等方面的培訓，提高建網(wǎng)、管網(wǎng)能力。加強與廣州、南京等城市網(wǎng)站管理機構及我市其他部門網(wǎng)站隊伍間的工作交流，學習先進工作經(jīng)驗，提高網(wǎng)站管理水平。
為深入推進規(guī)范化服務型政府建設，進一步加強災后門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設，按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下：
一、提高認識，加強領導
我辦領導高度重視規(guī)范化服務型政府建設工作，始終堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。成立了規(guī)范化服務型政府建設領導小組和電子內(nèi)網(wǎng)工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網(wǎng)站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現(xiàn)在災后重建工作中，為規(guī)范化服務型政府建設提供了強有力
的組織保障。
二、完善工作機制，落實責任
我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內(nèi)網(wǎng)的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內(nèi)網(wǎng)領導小組管理制度》，有效地解決了機關網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網(wǎng)站建設納入年終目標考核工作的內(nèi)容，電子內(nèi)網(wǎng)領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內(nèi)及時收集相關政策，及時更新網(wǎng)站內(nèi)容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。
三、轉(zhuǎn)變職能，建設高效服務流程，加強門戶網(wǎng)站建設
創(chuàng)新工作方式，建設高效服務流程。按照規(guī)范化服務型政府機關建設工作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦
理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理流程、上級單位及領導批轉(zhuǎn)交辦件辦理流程、農(nóng)村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產(chǎn)補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據(jù)、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。
拓寬渠道，豐富移民信息內(nèi)容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規(guī)、機構設置、規(guī)章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設。
四、加強隊伍建設，搞好門戶網(wǎng)站建設工作
為適應新形勢的要求，穩(wěn)步推進規(guī)范化服務型政府建設，切實加強門戶網(wǎng)站建設，我們一是要加大了培訓力度，
結合《*市政務網(wǎng)站建設與規(guī)范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規(guī)定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監(jiān)督機制。加強機關內(nèi)部的層次監(jiān)督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。
為深入推進規(guī)范化服務型政府建設，進一步加強災后門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設，按照都規(guī)服辦發(fā)*號文件要求，現(xiàn)將工作目標完成情況匯報如下：
抓，把該項工作納入我辦的工作重點，常抓不懈、穩(wěn)步推進。成立了規(guī)范化服務型政府建設領導小組和電子內(nèi)網(wǎng)工作領導小組。由主任蒲良全任組長，副主任趙新天任副組長，各科室主要負責人任成員，并指定專人負責網(wǎng)站的日常維護和更新。今年以來我辦多次召開
主任辦公會、中層干部會研究安排部署，特別體現(xiàn)在災后重建工作中，為規(guī)范化服務型政府建設提供了強有力的組織保障。
二、完善工作機制，落實責任
我辦根據(jù)要求進一步對科室負責人和電子內(nèi)網(wǎng)的工作人員的職責進行了認真梳理。一是建立健全《*市物價局電子內(nèi)網(wǎng)領導小組管理制度》，有效地解決了機關網(wǎng)站管理中“有章可循、有紀可依”的問題；二是完善了績效考核。將我辦門戶網(wǎng)站建設納入年終目標考核工作的內(nèi)容，電子內(nèi)網(wǎng)領導小組的各個成員切實履行好各自職責，在一定的周期內(nèi)及時收集相關政策，及時更新網(wǎng)站內(nèi)容并納入了年終績效考核，使單位干部職工逐步形成了自覺遵守各項規(guī)章制度熱情服務、高效服務、主動服務的新局面。
三、轉(zhuǎn)變職能，建設高效服務流程，加強門戶網(wǎng)站建設
創(chuàng)新工作方式，建設高效服務流程。按照規(guī)范化服務型政府機關建設工
作的要求，我們制定了*市移民辦《規(guī)范化服務細則》，將移民服務工作細化為移民辦辦事流程服務指南、回原籍安置辦理流程、市外安置辦理工作流程、外遷移民自愿投親靠友安置辦理工作流程、移民自愿自謀職業(yè)農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理流程、上級單位及領導批轉(zhuǎn)交辦件辦理流程、農(nóng)村移民安置基礎設施項目辦理流程、移民個人財產(chǎn)補償金劃撥辦理流程等，明確了各類對外服務事項的法律依據(jù)、審批權限、前置條件、所需資料、辦結時限，并一一向社會進行了公示，增加價格工作透明度，建設了高效服務流程。
拓寬渠道，豐富移民信息內(nèi)容。我們在著力推進移民政策信息公示制度的基礎上，建立了*市移民信息平臺，將移民政策法規(guī)、機構設置、規(guī)章制度、辦事指南、政務公開、公眾信箱、公開電話一并在*上公開，進一步完善了門戶網(wǎng)站規(guī)范化建設。
四、加強隊伍建設，搞好門戶網(wǎng)站建設工作
為適應新形勢的要求，穩(wěn)步推進規(guī)范化服務型政府建設，切實加強門戶網(wǎng)站建設，我們
一是要加大了培訓力度，結合《*市政務網(wǎng)站建設與規(guī)范化管理考核辦法》的學習，組織全辦干部參加了各類培訓，提高和加深了干部職工對此項工作的認識，增強了開展工作的自覺性和主動性。二是進一步規(guī)范管理行為。對全辦日常的電腦及網(wǎng)站管理，嚴格遵守市紀委的相關政策規(guī)定，嚴禁在上班時間打游戲、聊天或干與工作無關的事情。三是完善監(jiān)督機制。加強機關內(nèi)部的層次監(jiān)督，促進干部職工履職盡責自覺和合理使用電腦。
2014年xxx民族中學門戶網(wǎng)站自查報告 貴州省xx民族中學門戶網(wǎng)站于2014年6月24日由學校信息中心負責建設的學校門戶網(wǎng)站開始對外發(fā)布。目前學校門戶網(wǎng)站集以校園新聞、校園文化、教師頻道、學生園地、校務公開、硬件學堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、
網(wǎng)校聯(lián)誼、網(wǎng)校論壇等功能欄目為一體的交流平臺。根據(jù)《省教育廳關于加強高中階段學校中英文門戶網(wǎng)站建設的通知》文件精神，我校對網(wǎng)站管理工作進行全面認真檢查?，F(xiàn)將我校網(wǎng)站的建設自查情況詳細匯報如下：
一、欄目概況
學校網(wǎng)站是對外宣傳和信息公開的主要窗口，也是社會和家長了解學校的平臺。為此，學校網(wǎng)站不斷完善信息公開方面的內(nèi)容，依據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》等有關學生網(wǎng)絡教育安全的文件，信息宣傳主要體現(xiàn)在以下幾個方面。
目前學校網(wǎng)站設立校園新聞、校園文化、教師頻道、學生園地、校務公開、硬件學堂、心理健康、校園圖庫、視頻資源、網(wǎng)校聯(lián)誼、網(wǎng)校空間、網(wǎng)校論壇12個一級欄目，二級
欄目33個。截至2014年11月8日，學校門戶網(wǎng)站發(fā)布教育教學和管理的各類信息151條，圖庫23張，累計訪
問量3萬人次。
校園新聞
校園新聞設立通知公告、規(guī)章制度、考試招生、校園動態(tài)欄目。主要發(fā)布學校教育、教學和管理的有關活動開展的實時信息，招生考試、家?；臃矫娴男畔?。這是學生、家長了解學校近期最新動態(tài)的一個窗口，也是接受社會監(jiān)督的一個平臺。
校園文化
校園文化設立學校簡介、校園活動、校園簡介、校園攝影、校慶專題欄目。主要發(fā)布有關學校組織結構、學校歷任領導和現(xiàn)任領導介紹、學校辦學特色介紹、慶典活動、校容校貌介紹，為更好地了解我校文化信息。
教師頻道
教師頻道設成果展示、名師風采、教研活動、教師博客欄目。主要展示教師進行教育教學的有關材料，發(fā)布有關學校在職師資隊伍、教研科研、教師獲獎的各類比賽獲獎信息。
學生園地
學生園地設立學生社團、優(yōu)秀學生、學生作品、成績榜單欄目。主要發(fā)布有關學生的重要活動、畢業(yè)班招生考試的有關政策和文件、學生優(yōu)秀作品、各類先進評選公示等。
校務公開
校務公開下設校長在線、領導班子、發(fā)展規(guī)劃、黨建園地欄目。主要介紹學校主要領導結構，學校的發(fā)展規(guī)劃，展示學校信息化應用項目推進動態(tài)，發(fā)布黨總支、工會組織的有關活動信息等。
網(wǎng)?？臻g
網(wǎng)?？臻g下設學生空間、教師空間、學生文章、教師文章欄目。是學生、老師文章發(fā)表，資源共享的網(wǎng)上交流平臺。
二、網(wǎng)站管理
加強人才培訓，不斷完善網(wǎng)站管理隊伍
學校領導把網(wǎng)站建設工作已經(jīng)納入了學校重要工作日程，網(wǎng)站建設的目
標已經(jīng)體現(xiàn)在學校工作計劃和總結上。學校依據(jù)有關信息公開的條例及時做好學校門戶網(wǎng)站的建設工作。嚴格執(zhí)行學校門戶網(wǎng)站信息發(fā)布審核管理制度、及時做好“處置校園網(wǎng)絡有害信息事件”應急預案等，保證了學校網(wǎng)站建設的健康發(fā)展。學校網(wǎng)站建設圍繞學校的教育教學管理
服務，一切為了師生的需要成為學校網(wǎng)站建設的總目標，在網(wǎng)站建設方面不斷改進技術，讓學校網(wǎng)站成為學生的學習、教師的教育教學的良師益友。
積極主動，建設綜合性學校網(wǎng)站
學校網(wǎng)站集校園新聞發(fā)布、學校管理、教育教學、教學資源等功能為一體，網(wǎng)站具有信息發(fā)布、查詢、搜索等功能；網(wǎng)站主題鮮明，頁面清新、大方，具有校園文化內(nèi)涵和時代氣息。欄目內(nèi)容圖文并茂，布局結構合理，網(wǎng)頁制作規(guī)范，欄目分類清晰，信息歸類科學，網(wǎng)站導航明確，鏈接無誤。
加強學習，提高網(wǎng)站管理員信息處
理能力
學校網(wǎng)站建設離不開網(wǎng)站管理人員信息采集、信息處理能力。網(wǎng)站維護人員不斷提高自身的信息素養(yǎng)，努力學習有關網(wǎng)站建設的理論，不斷提高信息處理能力。自覺學習有關網(wǎng)絡建設方面的專業(yè)指導，不斷學習，不斷提高，將結合實際工作，學用結合，切實提高自身網(wǎng)站信息安全和網(wǎng)絡技術水平，提升網(wǎng)絡維護能力和信息化建設水平。
三、目前存在的問題，下一步工作計劃
校園網(wǎng)站是我校的門戶宣傳網(wǎng)站，是信息發(fā)布信息、提供網(wǎng)絡在線服務、與公眾互動交流的重要平臺和窗口，是加強
宣傳、做好教育教學的重要平臺。由于缺乏專業(yè)網(wǎng)絡管理英語人才，我校暫時未能開通英文門戶網(wǎng)站。為了進一步加快網(wǎng)站信息更新，完善網(wǎng)站服務功能，維護網(wǎng)站運行安全。下一步，我校將做好以下各方面工作：
進一步的優(yōu)化網(wǎng)站版面和欄目設計，使網(wǎng)站主頁更加簡潔大方。對網(wǎng)站現(xiàn)有數(shù)據(jù)進行整合、優(yōu)化，通過技術手段進一步提高網(wǎng)站的服務、宣傳等作用，充分發(fā)揮，樹立教書育人的良好形象。
進一步完善網(wǎng)站功能，充分運用好網(wǎng)絡作為宣傳工作的重要工具和平臺，不斷提高網(wǎng)上教育服務能力和水平，進而提高教育教學的服務水平，更好地服務教育建設，促進社會和諧。
進一步加強網(wǎng)站管理、維護隊伍的建設。通過多種形式加強對網(wǎng)站管理人員、技術維護人員、信息采編人員綜合能力、專業(yè)技能等方面的培訓，提高網(wǎng)站管理水平。
xxxxx中學
2014年11月08日
關于政府門戶網(wǎng)站建設情況的報告
根據(jù)《關于印發(fā)各縣區(qū)和市直部門2014年度目標責任考核標準指標的通知》《關于切實加強政府網(wǎng)站管理公眾的
通知》要求，我縣政府計網(wǎng)絡績效評估指標占全縣年度考核總分的分，由我縣信息化辦公室負責完成，具體指標及完成情況如下：
1.？縣區(qū)門戶網(wǎng)絡建設情況：
我縣今年重點實施了電子政務統(tǒng)一平臺建設項目，在該項目中預算投資15萬元，重新開發(fā)完成了我縣站群管理系統(tǒng)和新的政府門戶網(wǎng)站，采用先進的java編程語言開發(fā)，建成了四級子菜單及豐富詳細的各種欄目，包括政務公開、新聞中心、在線服務、政民互動等。新的網(wǎng)站內(nèi)容豐富。版本新穎、功能強大、欄目眾多，堪稱優(yōu)秀網(wǎng)絡
2.向市政府門戶網(wǎng)站提供內(nèi)容保障情況：
我辦全年向市政府門戶網(wǎng)站固定欄目發(fā)送信息756條超額完成了全年任務。
3.開展政府信息公開工作情況：
我辦積極開展了政府信息公開工作，發(fā)布縣內(nèi)重要新聞：部門動態(tài)、省
市要聞等共計1040條，發(fā)布政府文件、公告政務信息等共計232條，開辟了“學習型黨組織專欄”、“工程項目領域信息公開專欄”等共計7個專欄。發(fā)布信息641條。同時建立健全政府信息公開多項工作制度，較好的完成了此項工作任務。
信息化辦公室
二〇一四年十二月二十七日
機關網(wǎng)站自查報告
機關單位個人自查報告
機關網(wǎng)絡安全自查報告
機關單位作風建設自查報告
機關單位保密工作自查報告
青 銅 峽 國 家 糧 食 儲 備 庫
中央儲備糧統(tǒng)計質(zhì)量工作自查報告
根據(jù)中儲糧西[2009]192號《關于開展2009年統(tǒng)計工作檢查的通知》的精神，我?guī)熘鞴茴I導會同財務主管人員及統(tǒng)計人員組成自查小組，于2009年11月4日至11月10日依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》，《2008年度中央儲備統(tǒng)計制度》以及文件中相關要求，對我?guī)熘醒雰浼Z統(tǒng)計工作進行了全面徹底的自查。
我?guī)飕F(xiàn)代中央儲備糧中寧直屬庫存儲中央儲備糧噸（其中：特種儲備噸，非特種儲備噸。全部是晚粳稻），2009年我?guī)煨栎啌Q中央儲備糧水稻6892噸?，F(xiàn)我?guī)旄鶕?jù)直管庫要求，采取先出后進輪換方式，截止9底已輪換出庫6021噸水稻。
本著客觀公正、實事求實的原則，通過此次檢查我?guī)旖y(tǒng)計工作具體情況如下：
一、我?guī)旖y(tǒng)計人員對統(tǒng)計工作有著多年的工作經(jīng)驗，熟悉統(tǒng)計制度，遵守統(tǒng)計紀律，具備初級電子計算機應運能力。能熟練運用微機進行日常統(tǒng)計工作，并接受過西安分公司的多次軟件培訓，能夠熟練掌握統(tǒng)計軟件的應用。嚴格執(zhí)行統(tǒng)計人員持證上崗制度；符合統(tǒng)計工作要求。
二、統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量方面，經(jīng)自查統(tǒng)計人員嚴格按照總公司、分公司的規(guī)定格式、順序、計量單位及時填報個類報表和調(diào)查表；按時上報各類報表，報表簽字、蓋章手續(xù)完備；統(tǒng)計帳務處理準確，統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、全面，沒有缺失、虛報、漏報、瞞報、錯報現(xiàn)象；各種報表之間同一指標數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)不一致現(xiàn)象；統(tǒng)計時間真實，沒有提前統(tǒng)計或滯后統(tǒng)計的違規(guī)現(xiàn)象。
三、統(tǒng)計基礎工作，按照《中央儲備糧統(tǒng)計基礎規(guī)范》建立了規(guī)范、科學、合理的統(tǒng)計業(yè)務處理流程；每項統(tǒng)計數(shù)字做到了收有憑，支有據(jù)，統(tǒng)計臺帳、報表、統(tǒng)計軟件一致；統(tǒng)計資料傳遞規(guī)范及時、健全，傳遞規(guī)范；統(tǒng)計原始憑證記錄、統(tǒng)計臺帳、分倉帳齊全，帳薄登記清晰、完整，能夠正確反映中央儲備糧收支存詳細情況；原始憑證、原始記錄建檔立冊，統(tǒng)計臺帳、報表以及相關文件完整，全部有檔可查，出入庫時每日做到保管員同總保管對帳，月底會計、統(tǒng)計、總保管對帳，做到三帳相符，建立統(tǒng)計崗位責任制。
四、《統(tǒng)計法》及其實施細則以及國家相關政策執(zhí)行情況，認真學習《統(tǒng)計法》，嚴格遵守國家相關政策，按照統(tǒng)計制度規(guī)定正確進行賬務處理，沒有虛報、滿報、弄虛作假的情況。
五、在統(tǒng)計工作逐步走向規(guī)范化后，統(tǒng)計人員經(jīng)西安公司多次培訓，已能夠正常操作統(tǒng)計軟件，對庫內(nèi)發(fā)生的各類業(yè)務能夠正確進行統(tǒng)計處理，并能及時上報統(tǒng)計分析。對軟件存在的一些問題正在摸索和解決中。統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)真實、準確、完整，并按時上報，符合統(tǒng)計工作要求。
六、我?guī)旖y(tǒng)計管理中計算機的推廣應用及網(wǎng)絡建設情況，我?guī)煸O有獨立的微機室，配有先進的計算機配套設施，庫內(nèi)設有局域網(wǎng)絡，統(tǒng)計數(shù)據(jù)、統(tǒng)計資料等信息均可上網(wǎng)上傳或下載。
七、我?guī)祛I導非常重視統(tǒng)計工作對統(tǒng)計人員嚴格要求，在工作方面給予統(tǒng)計人員大力的支持。
通過此次統(tǒng)計質(zhì)量自查工作，發(fā)現(xiàn)我?guī)旖y(tǒng)計工作存在著以下幾個問題：
一、統(tǒng)計人員專業(yè)知識有待于加強。
二、統(tǒng)計分析工作、分析質(zhì)量有待進一步提高。
針對以上存在問題我?guī)鞗Q定在以后工作中，進一步加強統(tǒng)計工作的力度，重視統(tǒng)計工作，建立健全統(tǒng)計制度，盡快解決存在的問題，定期召開統(tǒng)計分析工作會議，加強統(tǒng)計工作人員專業(yè)知識的學習，提高統(tǒng)計人員專業(yè)素質(zhì)。使我們的統(tǒng)計工作，全面符合統(tǒng)計制度和中儲糧總公司及西安分公司的各項規(guī)章制度要求。
寧夏青銅峽國家糧食儲備庫
2009年11月6日
工業(yè)統(tǒng)計自查報告
自查報告,企業(yè)自查報告
統(tǒng)計自查報告
企業(yè)自查報告
企業(yè)自查報告
山東信德建工有限公司
安全生產(chǎn)自查報告
為貫徹落實淄建函發(fā)20號文（關于組織開展上半年全市建筑市場和工程質(zhì)量安全檢查的通知）有關精神，落實企業(yè)安全責任，強化防范措施，切實做好公司安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅決遏制事故發(fā)生，公司按照主管部門相關要求，對所屬項目部的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、市場行為、揚塵防治等情況進行了自查自糾。具體自查內(nèi)容如下：
一、安全生產(chǎn)責任制落實情況
為了明確責任，所屬項目部均建立了完整的安全、質(zhì)量保證體系，在現(xiàn)場成立了以項目經(jīng)理為組長、安全負責人、質(zhì)量負責人為副組長，以各專職安全員和棟號長為成員的安全、質(zhì)量生產(chǎn)領導小組。在工作中積極落實崗位責任制，并對安全、質(zhì)量生產(chǎn)責任制進行了層層分解，嚴格落實責任主體，真正做到了職責明確、責任到人、各司其職，確保了現(xiàn)場生產(chǎn)的順利開展。
二、檢查情況
1、質(zhì)量終身責任制及“三年質(zhì)量提升行動”落實情況；
2、市場行為情況；
3、施工現(xiàn)場模板支架、臨時用電、腳手架、塔吊等安全生產(chǎn)情況；
4、文明施工情況；
5、揚塵“六個百分百”落實情況；
通過檢查表明，項目部安全生產(chǎn)意識有了很大提高，施工現(xiàn)場安全管理工作有所加強，能夠認真落實好安全、質(zhì)量生產(chǎn)責任制及其它管理制度，做到主要人員持證上崗，安全、技術資料整理存檔規(guī)范化，施工方案、人員交底、三級教育齊全，不存在違法分包情況。能牢固樹立“質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)重于泰山”的意識，始終把安全生產(chǎn)放在第一位。
在揚塵治理方面，公司堅決貫徹“六個百分百”要求，做到施工現(xiàn)場2小時灑水，每車必沖洗，認真做好揚塵沖洗記錄并完整保存沖洗錄像。
市場行為方面，公司對各專業(yè)分包嚴格把關，及時審查分包隊伍的資質(zhì)、人員證書、勞保手冊等資料，杜絕違法分包；項目部人員方面努力做到人員持證上崗，特別是項目經(jīng)理、技術、安全、質(zhì)量負責人及特種工、專職安全員；做好材料收發(fā)臺賬，機械租賃合同及材料采購合同等整理存檔；財務人員按照考勤記錄及時做好工資發(fā)放證明材料。
質(zhì)量提升方面，各項目部均已采用馬凳筋，切實保證混凝土保護層厚度符合規(guī)范要求；同條件試塊均按要求置于現(xiàn)場并放置在鋼筋籠內(nèi)；材料試驗及時送檢；技術資料及時歸檔。
安全生產(chǎn)方面，施工前編制各分項工程的施工方案，落實好安全技術交底及工人安全教育，發(fā)放有關勞動保護用品，保證安全措施費的使用，開展工人“隨手拍”，將安全監(jiān)督落實到每一個人。定期開展應急演練，提高工人素質(zhì)。加強工人安全教育學習，提高安全認識。
三、存在問題
1、施工方案不能很好的指導施工，個別方案編制較簡單，現(xiàn)場的實際生產(chǎn)中也沒能完全按照施工方案進行施工。
2、安全技術交底和工人安全教育滯后于生產(chǎn)進度。
3、施工現(xiàn)場材料堆放混亂，警示標識少，消防器材擺設不夠合理。
4、腳手架：少數(shù)施工現(xiàn)場腳手架材質(zhì)差，掃地桿、剪刀撐未搭設到位。
5、“三寶、四口”防護：個別臨邊、洞口防護不到位。
6、施工用電：個別電工無證上崗，巡查記錄簡單，漏保和電阻測試記錄不真實。
7、塔吊噴淋降塵使用頻次少，起不到很好的降塵作用。
8、塔吊維修保養(yǎng)不到位，電纜未用瓷瓶固定，交接班檢查流于形式，特別是在塔吊安裝、拆卸、頂升時無專人看護。
9、施工現(xiàn)場人員消防意識差。
四、處理意見
對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題公司均下發(fā)隱患整改通知單，要求項目部按照“定人、定措施、定時間”的三定原則積極整改，公司到期復查，整改不到位的公司將給予通報批評并給予相應罰款處理。
五、下階段工作
1、要求各項目部牢固樹立“安全第
一、預防為主、綜合治理”的方針，加強領導，增強自身的安全責任感，真正落實好安全生產(chǎn)。
2、認真學習法律法規(guī)及相關規(guī)定，進一步落實各級安全責任制，做好各工程的安全交底工作，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，加大對工人的安全生產(chǎn)教育和培訓，進一步完善安全管理資料的規(guī)范化。
3、加大施工現(xiàn)場自查自糾力度，嚴格執(zhí)行安全管理人員和特種作業(yè)人員持證上崗制度，廣泛開展施工人員的安全生產(chǎn)宣傳教育，進一步提高施工人員安全意識。
4、積極落實“三年質(zhì)量提升行動”，落實好質(zhì)量生產(chǎn)責任制，保證工程質(zhì)量的有效提升，努力創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。
5、突出重點，繼續(xù)深化安全生產(chǎn)事故隱患的專項整治，進一步推進安全標準化現(xiàn)場管理工作。定期組織安全大檢查，做到每月一次檢查，切實加強現(xiàn)場檢查力度，將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
山東信德建工有限公司
2017年4月25日
辦公室安全生產(chǎn)自查報告
安全生產(chǎn)自查報告
公司安全生產(chǎn)工作自查自糾報告15篇
2020燃氣公司安全生產(chǎn)自查報告范文
安全生產(chǎn)自檢自查報告
創(chuàng)建無煙單位自查報告
根據(jù)2011年衛(wèi)生部等四部委的要求，全面落實醫(yī)療機構全面控煙的決定，我縣積極行動起來，積極做好本單位的控煙工作，督促指導各相關醫(yī)療衛(wèi)生單位做好創(chuàng)建無煙醫(yī)療衛(wèi)生機構的相關工作，對照省衛(wèi)生廳、州***的要求和無煙醫(yī)療衛(wèi)生機構創(chuàng)建工作交叉督導評估評分表的相關細項，認真開展了自查自評，現(xiàn)將工作開展情況總結如下：
一、制定方案，措施有力
制定了《 ***醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)全面禁煙工作實施方案》并建立了一套較完善的規(guī)章制度，如《 ***控煙工作制度》、《 醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)禁煙獎懲制度》、《 無煙醫(yī)療衛(wèi)生機構評分標準》等，為無煙醫(yī)療衛(wèi)生單位的創(chuàng)建打下了良好的基礎并提供了制度保障。
二、領導重視，機構健全
***成立了以局長為組長分管局長為副組長各醫(yī)療機構負責人為成員的控煙工作領導小組，辦公室設在愛衛(wèi)辦，負責協(xié)調(diào)各部門工作。在領導小組統(tǒng)一安排部署下，定期布置檢查落實控煙工作。并設有控煙監(jiān)督員和巡查員，對系統(tǒng)內(nèi)控煙情況進行監(jiān)督檢查，確保各醫(yī)療機構無煙單位的創(chuàng)建。
三、加大宣傳 成效明顯
（一）加強控煙和健康教育，各單位利用宣傳欄及多媒體手段，進行控煙工作宣傳；，同時，在醫(yī)療系統(tǒng)職工大會上宣傳衛(wèi)生保健控煙知識，使系統(tǒng)內(nèi)干部職工增長健康知識，自覺采納有益于健康的行為和生活方式，消除或減輕影響健康的危險因素，預防疾病提高生活質(zhì)量和健康水平。各醫(yī)療機構定期組織干部職工參加多種多樣、豐富 多彩的體育和娛樂活動，讓干部職工在輕松愉快的氛圍中鍛煉身體、增強體質(zhì)、陶怡情操。通過這些教育宣傳活動，醫(yī)療機構工作人員吸煙者人數(shù)在逐漸下降，行成了自覺控煙的良好衛(wèi)生習慣。
（二）根據(jù)控煙標準結合各單位實際情況，堅持做好禁止吸煙的宣傳工作，并在禁止吸煙的場所內(nèi)設置醒目的禁止吸煙的標志，不設置吸煙的器具，開展一些行之有效的控煙活動。
（三）通過“國衛(wèi)生月”活動中以“世界衛(wèi)生組織《煙草控制框架公約》”為主題開展宣傳活動。同時，進一步統(tǒng)一思想，明確要求，落實措施，貫徹無煙醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)創(chuàng)建工作交叉督導評估評分表的細則要求，努力做好醫(yī)療機構內(nèi)部的控煙和健康教育工作。嚴格執(zhí)行切合實際、行之有效的控煙制度。
四、人員到位，加大督查
（一）各單位控煙督察員督促職工自覺遠離煙草，積極宣傳控煙知識，做文明醫(yī)務人員。
（二）加強經(jīng)常性有重點的階段檢查和考核，給對禁煙工作有亮點的單位和職工給予表揚和鼓勵。
五、下一步工作打算
部分老百姓對使用煙草危害的認識和地域、民俗有著一定歷史淵源和局限性，這給控煙工作帶來了一定的困難，但是為了能夠有效開展控煙工作，局領導身先士卒，認真貫徹上級有關要求，積極開展控煙工作，取得了一定的效果但是離目標要求還有一段距離，我們將在今后的工作中進一步提高認識，加強領導，完善制度措施，開展有效宣傳，鞏固控煙效果，根據(jù)督導組專家提出的意見和建議認真整改，提高工作效率。
華能辛店電廠
#3機組并網(wǎng)安全性評價自查報告
尊敬的查評組領導、各位專家：
首先，對各位領導、專家來我廠檢查、指導工作表示熱烈歡迎和衷心感謝！根據(jù)魯電監(jiān)供【2007】11號文件《關于下達2007年度全省發(fā)電企業(yè)（機組）并網(wǎng)安全性評價計劃的通知》的安排，認真貫徹“安全第
一、預防為主”的方針，保證電網(wǎng)和并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)安全運行，我廠對照山東省發(fā)電企業(yè)（機組）并網(wǎng)安全性評價標準進行了自查，由于涉網(wǎng)安全性評價工作在我廠是第一次開展，若有不足，敬請批評指正?；厩闆r匯總?cè)缦拢?/strong>
一、檢查內(nèi)容
我廠組織各相關部門對照并網(wǎng)安全性評價標準逐條進行檢查，根據(jù)標準要求豐富技術資料，推進設備臺帳和技術監(jiān)督的整理工作。
二、得分情況
涉網(wǎng)安全管理480分（總分490分），得分率%；一次部分867分（總分930分，因我廠無GIS裝置，故總分扣除70分），得分率%；二次部分948分（總分1000分），得分率%。
三、存在問題及應對措施
1、檢修方面： ……………………
2、技術監(jiān)督： ……………………
3、專業(yè)管理： ……………………
四、具備的運行條件
并網(wǎng)發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)簽訂《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》以及與購電企業(yè)或電網(wǎng)運營企業(yè)簽訂《購售電合同》。我廠已簽訂。
發(fā)電企業(yè)（機組）主接線滿足發(fā)電企業(yè)（機組）介入系統(tǒng)設計可靠性標準和《電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導則》的要求。我廠滿足要求。 調(diào)度管轄范圍劃分明確，所有設備已按規(guī)定命名編號并報有關調(diào)度機構批準實施。滿足要求。
發(fā)電企業(yè)值長、單元（機）長等涉網(wǎng)運行值班人員配齊，通過培訓熟悉掌握相關規(guī)程制度，經(jīng)考試合格持證上崗。涉網(wǎng)運行值班人員名單已報調(diào)度機構。滿足要求。
涉網(wǎng)發(fā)電企業(yè)的發(fā)電機、升壓站一次電氣設備安裝調(diào)試完畢，通過正式驗收，試驗數(shù)據(jù)齊全，技術指標合格，符合運行要求，相關參數(shù)已報調(diào)度機構。已完成現(xiàn)場運行規(guī)程編寫，并報有關調(diào)度機構備案。發(fā)電機組的調(diào)峰能力和進相運行能力滿足《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》的要求，新建發(fā)電企業(yè)（機組）必須進行進相試驗，并將試驗結果報調(diào)度機構。進相實驗未進行，開機時進行試驗。
發(fā)電機組勵磁系統(tǒng)及調(diào)速系統(tǒng)符合國家、行業(yè)的技術標準和調(diào)度機構的技術要求。勵磁系統(tǒng)及調(diào)速系統(tǒng)框圖、傳遞函數(shù)及相關參數(shù)已通過試驗并報調(diào)度部門。機組一次調(diào)頻功能按要求投入，電力系統(tǒng)穩(wěn)定裝置（PSS）已通過試驗，具備投入運行條件。我廠勵磁系統(tǒng)無PSS，可上報計劃配置，目前系統(tǒng)能穩(wěn)定運行。
發(fā)電機組、升壓站的繼電保護配置、設備選型符合電網(wǎng)的技術要求，整定范圍劃分清楚、分工明確。發(fā)電機組的低頻、高頻、低電壓、過電壓和解列保護的整定值已經(jīng)調(diào)度機構同意，設備調(diào)試校驗合格，相關規(guī)章制度完善，有關資料已報調(diào)度機構備案。根據(jù)系統(tǒng)安全要求加裝的安全穩(wěn)定裝置已按規(guī)定時間完成，并納入廠內(nèi)技術管理范疇。滿足要求。
發(fā)電企業(yè)調(diào)度自動化系統(tǒng)配置、選型符合電力系統(tǒng)調(diào)度自動化有關技術標準提出的要求，在機組正式并網(wǎng)前所有遠動及數(shù)據(jù)信息、控制命令已送到相關調(diào)度機構，并與調(diào)度能量管理系統(tǒng)（EMS）聯(lián)合調(diào)試合格。發(fā)電機組自動發(fā)電控制（AGC）具備投入運行的條件。規(guī)定投入自動電壓控制（AVC）和動態(tài)信息實時檢測（PMU）的發(fā)電企業(yè)（機組）應按要求投入。我廠AVC系統(tǒng)已安裝結束，開機時調(diào)試并投運，其他滿足要求。
發(fā)電企業(yè)調(diào)度通信系統(tǒng)配置符合電網(wǎng)調(diào)度要求，通信設備已接入調(diào)度通信網(wǎng)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)繼電保護和安全自動裝置使用的通信設備及通道正常運行。滿足要求。
按照國家、行業(yè)和山東電網(wǎng)有關技術監(jiān)督工作規(guī)定，發(fā)電企業(yè)應建立健全技術監(jiān)督管理體系，開展技術監(jiān)督工作。按規(guī)定開展并執(zhí)行預防性試驗規(guī)程，落實反事故技術措施。滿足要求。
發(fā)電企業(yè)落實電網(wǎng)調(diào)度機構制定的應急處理預案，制定可靠完善的保廠用電措施，制訂應對突發(fā)事件的處理預案及“黑啟動”方案。滿足要求。
五、#2機大修后安全運行管理
3#機組大秀自6月23日0：00開工，7月15日10：00向省調(diào)報竣工。目前脫硫技術改造項目正在進行中。根據(jù)《山東省發(fā)電企業(yè)（機組）并網(wǎng)安全性評價管理辦法及評價標準》（試行）的規(guī)定和要求，對照運行管理考評標準中的條目進行了自查和整改情況如下；
1、嚴格遵守執(zhí)行省、地調(diào)調(diào)度規(guī)程安全的運行方式運行，加強值班人員的技術培訓，根據(jù)技能培訓的要求，每月按照人次進行技術問答、事故預想、默畫系統(tǒng)圖等方式進行常規(guī)培訓，每季度進行專業(yè)的反事故演習，每半年進行一次全廠性的反事故演習，并積極參加各級調(diào)度組織的事故演習，通過事故演習提高運行值班人員對異常情況及事故的判斷和處理能力，確保電網(wǎng)和本廠機組的安全運行。運行部還針對運行的特點，編制了各項安全運行措施和事故處理預案，如《黑啟動方案》、《保廠用電措施》、今年6月份廠組織編寫了《防止電網(wǎng)大面積停電事故應急預案》、《廠用電中斷應急預案》、《防止本廠變?yōu)楣聧u應急預案》等有針對性的應急預案，確保電網(wǎng)的安全運行。每年9月份對各運行規(guī)程進行考試，合格后方能上崗值班，做到了各值班人員熟悉本廠電網(wǎng)的運行方式和繼電保護配置以及事故處理的步驟。積極參加省地調(diào)組織的培訓班并按照省調(diào)度中心的要求，組織值長、電氣班長參加了上崗考試并全部合格，其中兩名同志進行了復證工作。三期副值長將于今年10月份參加省調(diào)組織的上崗考試。
2、涉網(wǎng)的倒閘操作及事故處理涉網(wǎng)的操作嚴格按照調(diào)度員的指令進行操作，調(diào)度員的操作指令均記錄在《調(diào)度指令記錄簿》中，調(diào)度電話全部按照廠調(diào)度規(guī)程規(guī)定進行錄音。在進行倒閘操作的過程中，嚴格按照廠制定的《兩票工序標準》和操作紀律進行操作，在母線操作時嚴格執(zhí)行《到位制度》、雙人監(jiān)護制度，確保了每項的正確性，涉網(wǎng)操作票的合格率100%。
3、嚴格執(zhí)行調(diào)度紀律，接受調(diào)度指令時執(zhí)行調(diào)度指令復誦制度、錄音制度，于調(diào)度下達的指令正確迅速的執(zhí)行。嚴格按照每天的調(diào)度計劃進行機組有功負荷的調(diào)整，按照每季度下達的電壓調(diào)整曲線進行無功調(diào)整，保證電壓合格率100%。
4、嚴格按照調(diào)度批準的設備名稱及編號對設備進行編號，并符合電氣安全工作規(guī)程中雙重編號的要求，設備的相色正確無誤。電氣防誤閉鎖功能齊全，運行正常。對于需要解鎖操作的，按照解鎖操作規(guī)定執(zhí)行，考核期內(nèi)無電氣誤操作事故。電氣一次接線圈、二次回路控制圖和現(xiàn)場設備相符，現(xiàn)場備有全套的一次接線圖和二次控制回路圖和保護定值單。
網(wǎng)絡安全自查報告
網(wǎng)吧安全自查報告
國家電網(wǎng)公司非正式工辭職報告
國家電網(wǎng)公司保密工作匯報
涉網(wǎng)安全檢查自查報告
測繪工作情況自查報告
根據(jù)江蘇省徐州市國土資源局指示精神,我測繪公司對2011年的測繪工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、基本情況
我公司成立于2007年，并取得了省測繪局頒發(fā)的丁級測繪資質(zhì)證書。我公司現(xiàn)有人員6人，有職稱的4人，其它工作人員2人；我公司現(xiàn)有全站儀二臺、微機6臺、s3水準儀一臺及華測rtk -x90一臺。全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務范圍內(nèi)的測繪工作，，通過了縣、市測繪管辦的認定，取得了丁級測繪資格證書，從事工程測量。為新沂市的建設起到了重大作用。
二、測繪活動基本情況
我單位自開展測繪業(yè)務以來，由于為丁級單位，人員、設備相對還比較薄弱，所以我們嚴格按照測繪資質(zhì)許可的業(yè)務范圍進行工作，遇到不屬于自己業(yè)務范圍的測繪項目就自覺回避，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動，也堅決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動，在接收到測繪項目后，堅決認認真真地獨立完成，從不轉(zhuǎn)包測繪項目,積極維護測繪行業(yè)的權威性。
三、測繪質(zhì)量基本情況
1、我單位測繪產(chǎn)品主要是為城鄉(xiāng)規(guī)劃建設提供基礎圖紙，依照規(guī)程滿足用戶。測繪產(chǎn)品由于所涉業(yè)務范圍較少、較小所以全部按照工程測量規(guī)范和地形圖圖式執(zhí)行。并依法匯交測繪成果資料。
2、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，我們始終貫徹“質(zhì)量第
一、注重實效”的方針，以保證質(zhì)量為中心，滿足需求為目標，防檢結合為手段,不斷增強測繪人員的質(zhì)量意識。作業(yè)時我們依照測繪質(zhì)量責任制和相關的技術規(guī)范，就測繪過程中的選點、埋石、布控、控制測量、碎部測量進行嚴格的檢查、監(jiān)督，堅決依照規(guī)范進行操作，對不符合操作規(guī)程的行為及時更正。
3、對一些圖件要求精度相對較低的用戶服務時,我們的圖件不僅可以滿足于征占用土地使用,還可作為規(guī)劃測量用圖。用戶反映較為良好,我們均提供數(shù)字圖。
當然，在我們的工作中還存在諸多問題，充實測繪技術隊伍、提高自身隊伍人員素質(zhì)、使測繪質(zhì)量更上一層樓。篇二：測繪成果質(zhì)量自查報告
測 繪 成 果 質(zhì) 量 監(jiān) 督
xxxx有限責任公司
二〇一一年九月十日
查報 告 自
測繪成果質(zhì)量監(jiān)督自查報告
（2009年——2010年）
按照省測繪局《關于開展全省2011年測繪成果質(zhì)量監(jiān)督檢查工作的通知》和xxx國土資局對該項工作的具體要求，我公司組織人員就2010年9月至2010年12月期間的測繪產(chǎn)品的質(zhì)量進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。
一、基本情況
xxx有限責任公司成立于2009年x月，具有丙級測繪資質(zhì)等級，目前測繪工作人員有22人，其中高級測繪工程師2人，中級測繪工程師2人，測繪技術人員18人。先后投資購置了gps接收機、測距儀、全站儀、水準儀、繪圖儀等設備，有較完善的質(zhì)量管理體系。
公司主要從事工程測量和地籍測量，相關測繪產(chǎn)品委托甲方測繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗部門進行了檢驗，全部合格。
二、質(zhì)量管理
1、主要成果 2009年我公司的主要測量成果xxx、地質(zhì)災害泥石流治理測圖項目等。測量成果總體質(zhì)量良好，圖產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，達到了制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標要求，贏得了上級主管部門和成果使用單位的一致好評。
2、制度管理
我公司建立了比較完善的測繪質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括:機構設置、人員配備、各級人員的崗位職責、測繪生產(chǎn)管理、測繪技術管理、測繪質(zhì)量管理、測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查內(nèi)容和方法、儀器設備管理、測繪成果管理、質(zhì)量獎懲等，對生產(chǎn)過程實施有效控制，對生產(chǎn)作業(yè)人員、質(zhì)量檢查人員、管理人員均按年度進行綜合素質(zhì)考核，并進行獎懲，有效地提高了測繪人員的責任心。
3、人員管理和培訓
各測繪崗位職責明確，責任到人；為確保測繪質(zhì)量管理體系的高效運轉(zhuǎn)，更好地服務我市的基礎測繪建設工作，我公司成立了以副經(jīng)理為組長的測繪質(zhì)量管理小組，設立了專職質(zhì)量檢驗機構，多次組織技術質(zhì)量管理人員參加省測繪局、市國土局等組織的培訓，取得良好的效果。
5、過程管理
生產(chǎn)過程的實施均為先設計、后生產(chǎn)；所使用的儀器、設備均按期進行檢驗和維護，各項檢驗、維護記錄齊全，內(nèi)容詳實；生產(chǎn)過程中各部門配合協(xié)調(diào)，責任分工明確，質(zhì)量管理體系各項記錄內(nèi)容齊全；設計、檢查人員在作業(yè)前進行技術指導，過程檢查仔細，成果成圖驗收以及動態(tài)質(zhì)量跟蹤、分析、改進等過程控制安排合理；內(nèi)、外業(yè)檢查嚴格，產(chǎn)品質(zhì)量情況及時征詢，出現(xiàn)不合格品及時返工。測繪質(zhì)量管理小組、質(zhì)檢人員配置合理，能夠有效地貫徹執(zhí)行我公司崗位責任制度和獎懲標準。測繪產(chǎn)品質(zhì)量檢查實行二級檢查、一級驗收的檢驗制度，技術設計書、組織
設計表、成果檢查意見、技術總結、月統(tǒng)計表等項目齊全，從而保證了較高的測繪質(zhì)量。
6、技術標準及執(zhí)行情況
我公司測繪生產(chǎn)技術標準選用現(xiàn)行有效的國家標準、行業(yè)標準、部頒標準、有關技術文件，并在測繪生產(chǎn)中得到有效的執(zhí)行。
7、質(zhì)量服務
此次自查，一方面較公正的反映了我公司目前的測繪水平：測繪質(zhì)量管理體系健全、管理方案合理、質(zhì)量保證措施得力、成果質(zhì)量良好、相關資料齊全、服務信譽良好；另一方面也暴露出我公司的測繪工作所存在的某些不足，如測繪專業(yè)技術人員比例偏小、服務對象面偏窄、尚未通過貫標活動進一步促進內(nèi)部質(zhì)量管理等，有待于在今后工作中加以改正。
xxx有限責任公司
二〇一一年九月十日篇三：測繪資質(zhì)自查報告
自查報告
本公司成立于二○○一年一月一日，注冊資本二百萬元.本公司為乙級測繪資質(zhì)，經(jīng)營范圍為海洋測繪：海岸線灘涂地形、海域界限、港口與航道工程；地籍測繪；工程測量。
我公司在2011年完成多個測繪生產(chǎn)項目。在業(yè)務的洽談、實施和成果提交及工程收費等方面，我們始終堅持國家的法律、法規(guī),按收費標準收費，守法經(jīng)營。
一、在工程項目洽談中，我們認真學習《合同法》，以國家測繪地理信息局和國家工商局指定的合同標準和有關要求。認真履行合同中有關乙方應盡的義務，堅持公平、公正、守信，不惡意競爭，積極為顧客著想。因此，在履行合同上深得甲方的好評，也贏得了顧客的信任，使得很多大單位與我們長期合作。
二、為了提高我公司的業(yè)務綜合水平，我公司堅持經(jīng)常性的學習制度，每周周六的上午9-10點為集體學習時間。主要學習《測繪法》、《民法》及相關的業(yè)務知識。通過學習，公司人員的業(yè)務水平和理論水平有了明顯的提高。我公司通過了gb/t-2000 iso 9001:2000質(zhì)量管理體系年審，保證了測繪成果的質(zhì)量。
三、在工程費收取中，我們不搞私下交易，認真執(zhí)行《稅法》，按時交納所得稅，自覺遵守工商部門的有關規(guī)定。一年中從未出現(xiàn)違法行為。
四、我公司共有25名員工，其中高級工程師4名、工程師9名，；測量儀器包括gps4臺、全站儀5臺、水準儀和測距儀等測量儀器
多臺，每臺儀器都經(jīng)過省質(zhì)檢站檢定，保證儀器精度滿足測量要求。
五、我公司一直堅持安全第一的思想，在2011年中沒有出現(xiàn)任何的人員、儀器事故，保證了測繪生產(chǎn)的正常有序的進行。
我公司在有些方面還有待進一步提高和完善。我公司將認真的執(zhí)行黨的路線方針政策、堅持科學發(fā)展觀。在人員的思想建設和公司業(yè)務建設上爭取更上一層樓。
2011年12月17日篇四：測繪情況自查報告
測繪工作情況自查報告
根據(jù)興國土資發(fā)[2012] 314號文件的指示和要求，我公司對測繪工作情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下
一、基本情況
我公司全體測繪工作人員受到工程測量專業(yè)培訓，做到一專多能，完全能勝任本業(yè)務范圍內(nèi)的測繪工作，通過了興安盟國土資源局測繪管理科的認定，取得了丁級測繪資格證書，從事工程測量。
二、測繪活動基本情況
我單位自開展測繪業(yè)務以來，由于為丁級單位，人員、設備相對還比較薄弱，所以我們嚴格按照測繪資質(zhì)許可的業(yè)務范圍進行工作，從沒有以其他單位的名義從事測繪活動，也堅決不允許其他單位以本單位的名義從事測繪活動，在接收到測繪項目后，堅決認認真真地獨立完成，從不轉(zhuǎn)包測繪項目。對于涉密成果，我公司堅決按照國家和上級測繪主管單位的有關規(guī)定和要求對涉密成果采取保密措施，堅決維護國家的利益。
我公司始終堅持遵守國家有關測繪行業(yè)的各項法律法規(guī)及規(guī)章制度，積極維護測繪行業(yè)的科學性和權威性。
二〇一二年九月十日篇五：測繪成果保密自查報告
恩施高源勘測設計有限公司
測繪成果保密自查報告
根據(jù)《關于印發(fā)的通知》（恩州測文[2015]1號）有關要求，恩施高源勘測設計有限公司認真貫徹落實文件精神，認真組織學習有關保密管理法律、法規(guī)，周密布署認真組織進行自查，現(xiàn)將涉密成果自查情況匯報如下：
一、涉密測繪成果使用情況
（一）涉密測繪成果
本公司現(xiàn)保管的涉密測繪成果有：1:地形圖、1:2000、1:1000地形圖和1:500地形圖。其中：1:1000和1:500地形圖為恩施市規(guī)劃局規(guī)劃項目，由我單位自行組織測繪；1：2000、1:地形圖由我單位2011年向國土局申請?zhí)峁?。測繪成果主要由我公司涉密成果管理辦公室負責管理。
（二）使用情況
本公司注重對涉密測繪成果的日常管理，制定了相應的使用、保管制度，日常存檔保管由專人負責，實行“管、用”分開制。嚴格杜絕擅自復制、轉(zhuǎn)借等現(xiàn)象發(fā)生。現(xiàn)設保密室擺放有保密文件柜1個，用于存放保密資料，同時，已建立了領用、回收登記臺帳，凡使用、交回所用資料均要登記，
并要求甲方領用人登記。
二、存儲和處理涉密測繪成果設備管理情況
本公司現(xiàn)有存儲和處理涉密測繪成果的計算機4臺，其中：業(yè)務主管辦公室1臺，涉密成果管理辦公室3臺。涉密計算機由專人專用，有口令，均不上網(wǎng)并與互聯(lián)網(wǎng)物理隔離。非涉密計算機或非涉密存儲介質(zhì)不參與處理涉密測繪成果。日常進行數(shù)據(jù)傳輸時均利用共享資源進行，嚴禁使用移動硬盤（ｕ盤）等存儲介質(zhì)進行交叉?zhèn)鬏?，涉密電腦均未安裝無線網(wǎng)卡、無線鼠標、無線鍵盤等附屬設備，避免了涉密風險的發(fā)生。日常對外對公辦理業(yè)務進行聯(lián)系時，則由另外一臺非涉密電腦進行處理，確保了涉密電腦的安全隔離。涉密電腦日常維護修理時，均按保密要求進行嚴格處理，確保涉密資料不外泄。
三、涉密測繪成果保密管理情況
結合工作實際建立了涉密測繪成果保密管理制度，并規(guī)定有關工作完成后，要由專人對涉密成果進行核對、清點、最終登記造冊。至今尚未發(fā)生過涉密測繪成果泄密事件。
四、自查存在問題
根據(jù)此次全面的自查、疏理，我們分析客觀存在的不足，根據(jù)保密管理規(guī)定查找不足和缺陷，主要有以下幾方面：
（一）辦公條件改善后，我公司擬建立內(nèi)部涉密網(wǎng)絡，以加強管理，但由于缺乏計算機網(wǎng)絡管理專業(yè)人才，至今未建立起內(nèi)部涉密網(wǎng)絡。
（二）保管使用場所等部位把關不嚴，無門禁，或身份識別等設備。
（三）雖未發(fā)生過泄密事件，但未及時按要求報送涉密測繪成果使用管理有關情況。
五、整改措施
我公司以此次自查為契機，組織干部職工系統(tǒng)學習國家、省、市及行業(yè)有關保密制度管理法律、法規(guī)，開展宣傳教育。結合我公司實際，疏理補充相關制度，進一步完善健全保密防護措施。主要有以下幾個方面：
（一）在上級保密機構的指導下，盡快建立涉密網(wǎng)絡，以便快捷工作，同時確保不泄密。
（二）加強核心管理人員的培訓教育。通過學習《中華人民共和國保密國家秘密法》、《中華人民共和國測繪成果管理規(guī)定》等有關條款的規(guī)定，不斷完善涉密測繪成果的存儲、管理、使用等全過程管理機制，力求通過學習使核心管理人員取得相應資質(zhì)。
（三）在保管涉密資料的場所加強戒備，設立門禁等， 防范未然。
關于企業(yè)安全自查報告范文
以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，下面是小編為大家整理的企業(yè)安全自查報告，歡迎大家閱讀。
企業(yè)安全自查報告范文(一)
本級工會財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會財務工作在上級工會的正確領導下，在公司黨政領導的高度重視和大力支持下，在公司工會財務、經(jīng)費審查人員的共同努力下，緊緊圍繞工會工作大局，開拓進取，按照省公司 三抓一創(chuàng) 的總體要求，全面落實 依靠 方針，突出維護職工權益，在財務管理上求規(guī)范，在經(jīng)費、資產(chǎn)管理上求實效，保證了經(jīng)費足額及時撥繳，圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費的目標任務，為工會開展好各項職工活動奠定了堅實的基礎。
縣供電企業(yè)財務規(guī)范化自查情況
XX供電公司工會結合公司工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎，服務全局為目標，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
XX供電公司工會委員會下設5個基層分工會，工會財務專職工會會計一名，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設。多年來，公司工會把工會財務工作當作強化工會物質(zhì)基礎的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務工作的著眼點，堅持工會財務工作為工會重點工作服務、為基層工會組織服務、為職工群眾服務的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴格執(zhí)行工會財務制度，不斷提高工會財務工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務改革、加強財務管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
綜合自查評價
公司工會自成立以來，公司領導班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達到了100%，每年都能按照上級工會下達的經(jīng)費指標，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題
會計基礎工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設置和應用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
工作建議
加強工會財務人員培訓，完善會計基礎工作。
企業(yè)安全自查報告范文(二)
通過對我鎮(zhèn)鎮(zhèn)、村兩級XX年1月至XX年6月的統(tǒng)計表和各項調(diào)查工作進行自查，我鎮(zhèn)在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為：
1、沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為;
2、沒有拒報、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為;
3、沒有未經(jīng)批準，擅自制印統(tǒng)計調(diào)查表的行為;
4、沒有單位領導干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為;
5、沒有利用統(tǒng)計調(diào)查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為;
6、重點對各項統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計資料進行自查、復查。
我鎮(zhèn)在抓好統(tǒng)計基礎工作中做了以下幾個方面的`工作：
1、建立了鎮(zhèn)統(tǒng)計站、統(tǒng)計站由黨政辦公室、統(tǒng)計辦公室、計生辦公室、經(jīng)管辦公室組成。人員有黨政辦主任、政府統(tǒng)計員、計生統(tǒng)計員、經(jīng)管統(tǒng)計員，辦公室設在黨政辦。
2、政府、計生、經(jīng)管、教辦、公安及9個村均落實了專兼職統(tǒng)計員。
3、鎮(zhèn)、村統(tǒng)計工作均按照統(tǒng)計制度的規(guī)定設置原始記錄，建立健全統(tǒng)計檔案。
4、統(tǒng)計工作制度在自查自糾工作中進一步完善。
5、政府專職統(tǒng)計員按文件要求持證上崗。
存在問題
1、少數(shù)兼職統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)較差還不適應新時期統(tǒng)計工作的要求;
2、村級由于三年一屆的換屆選舉，直接影響統(tǒng)計人員的工作情緒，造成部分統(tǒng)計表冊不健全。
3、村向各部門上報的表冊數(shù)據(jù)有不統(tǒng)一的情況。
4、企業(yè)上報統(tǒng)計報表屢次遲報統(tǒng)計資料和數(shù)據(jù)失真的情況。
針對上述情況，經(jīng)政府及執(zhí)法領導組研究決定，制定以下糾改措施：
1、每月統(tǒng)計站對村級統(tǒng)計員進行一至二次業(yè)務培訓，不斷提高村級統(tǒng)計人員的業(yè)務素質(zhì)和業(yè)務水平;
2、進一步做好村級統(tǒng)計員的思想工作，盡量穩(wěn)定統(tǒng)計人員隊伍;
3、建議上級統(tǒng)計執(zhí)法部門對相關企業(yè)加大執(zhí)法力度;
4、統(tǒng)一思想，提高對統(tǒng)計工作的認識，完善統(tǒng)計工作制度，強化責任感，嚴禁統(tǒng)計資料遺失，杜絕數(shù)出多門。確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時、準確、統(tǒng)完善。真正做到向各級領導體統(tǒng)制定政策真實可用的統(tǒng)計資料。
企業(yè)安全自查報告范文(三)
針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領導小組對全公司進行安全生產(chǎn)大檢查工作。
檢查安全制度建設
對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。
安全教育工作
公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結會議，分析總結安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。
各項安全硬件設施情況
消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規(guī)范設置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。
安全意識
各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。
安全監(jiān)控
各部門對安全生產(chǎn)職責和責任制有較深認識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結構健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。
xx小額貸款有限公司
自查報告
市人民銀行：
根據(jù)中國人民銀行xx市中心支行關于開展2017年金融統(tǒng)計檢查的通知，xx小額貸款有限公司管理層高度重視，研討自檢自查工作方案，布置工作內(nèi)容，及時開展各項自檢自查工作。現(xiàn)將本次自查的有關情況匯報如下：
一、我公司成立于x年x月x日，注冊資金為xx萬元，均為股東自有資金，暫無商業(yè)銀行融資。公司設有股東會、董事會，并下設總經(jīng)理室、信貸部、財務部、綜合部、風險控制等部門。公司以講信用為基礎、手續(xù)簡便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個體經(jīng)營戶、小微企業(yè)提供及時的貸款服務。
截止到x年x月x日，公司貸款余額為 xx 萬元，其中涉農(nóng)貸款共計 x 萬元。占各項貸款余額的 x %。
二、依據(jù)《金融企業(yè)財務制度》，《金融企業(yè)會計出納制度》，等相關制度規(guī)定，財務堅持每月對報表與總賬、總賬與分戶賬進行了認真核對，做到賬賬、賬表、賬實、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務完全相符。財務收支堅持實事求是、真實準確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴格控制各項費用標準，完整記錄各種開支，及時反映經(jīng)營狀況。通過自查，無違規(guī)或超標列支各種費用情況發(fā)生。
三、1、利率執(zhí)行上下浮動全部在人民銀行基準利率—4倍區(qū)間內(nèi)，無隱瞞收支，節(jié)流利潤現(xiàn)象。
2、我公司嚴格遵守市金融辦的規(guī)定，以注冊資本為公司的經(jīng)營資本，杜絕從事非法集資。
3、我公司不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。
xx小額貸款有限公司
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