2024制度自查報告

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制度自查報告 篇1

根據XX市商務和糧食局（X商糧函[20xx]352號）轉發(fā)的X糧辦[20xx]46號、國糧辦檢[20xx]187號精神，我局于20xx年8月25日成立了 “XX縣糧食局關于開展《國家糧食流通統(tǒng)計制度》執(zhí)行情況自查領導小組”，開展自查。現(xiàn)將檢查情況報告如下：

1、 糧食經營臺賬建立情況：嚴格按照上級糧食行政管理部門的要求建立了糧食經營臺賬，臺賬記錄及時、準確、真實、完整。嚴格按照時間保留。

2、 企業(yè)負責人和統(tǒng)計人員及時參加糧食行政管理部門舉辦的統(tǒng)計業(yè)務培訓。

3、 統(tǒng)計報表網絡直報按時向上級糧食行政管理部門報送。

4、 統(tǒng)計數(shù)據質量：統(tǒng)計報表數(shù)據與糧食經營臺賬數(shù)據一致，糧食庫存帳實相符、帳帳相符，保管和會、統(tǒng)三方按時對帳，帳務處理準確及時，不同性質和不同品種的糧食采取了分帳記載、分帳管理、分倉儲存。《合并登統(tǒng)表》統(tǒng)計庫存與庫點保管總帳庫存比對一致，統(tǒng)計報表庫存和會計商品帳庫存比對一致，統(tǒng)計帳務處理及時準確，企業(yè)糧食庫存實物真實、準確。

5、 及時報送政策性糧食收購進度，嚴格按國家最低收購價執(zhí)行預案要求。

制度自查報告 篇2

2012年內部控制自查報告

我公司按照總公司相關要求，結合自身工作特點，精心組織，妥善布置，對照《內控管理手冊》進行了認真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查基本情況我公司高度重視內控工作，結合本單位工作實際,組織內控工作小組開展自查工作，下發(fā)內控自查通知，通過訪談內控相關崗位、上報內控自查材料等形式進行了重點自查。

上半年共修改流程5個，包括：工程質量事故處理流程、外委工程審批流程、內部工程施工管理流程、固定資產報廢管理流程、車輛修理管理流程；增加流程2個，包括：內部工程驗收管理流程、外部工程驗收管理流程。

二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析（一）反舞弊程序與控制方面通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。

（二）財務管理方面1、工程成本核算管理存在工程進度確認不及時的問題。2、項目轉資未明確資產類別及使用年限。3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管 4、經核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計算、發(fā)放的通訊費補貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補貼范疇）沒有納入個人所得稅應稅額度內。經與總公司財務處溝通，此項補貼沒有經過稅務機關審批的免稅文件，應列入個人所得稅計稅范疇。（三）物資采購及庫存管理方面通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗收上還存在問題，如：只對招標采購的設備材料驗收，而零采的沒有驗收過程，導致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認為數(shù)量少，材料比較雜，驗收比較困難。

（四）人力資源管理方面 1、權利和責任分配上，有些部門存在職責不清，職責交叉的情況。由于人員變動，分工等原因，造成了這種情況。2、培訓方面，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓流程進行審批的情況。其中有臨時性的培訓，時間緊，來不及審批等原因。3、業(yè)績考核方面，有的部門走過場，考核就是一個形式，沒有深入到實際工作中，沒有起到考核的激勵作用。三、整改措施（一）反舞弊程序與控制方面 1．加強信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進行舞弊風險和反舞弊程序和控制的相關培訓，利用專題會、網絡、宣傳欄等載體進行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應向那個部門舉報以及舉報方式。2.設置專號可錄音舉報電話，在工作時間之外采用自動錄音接聽，以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報信息，保證每一件信訪舉報都得到有效處置。3.新建信訪專用電子舉報郵箱，對電子舉報郵箱的權限設置進行調整，加強舉報郵件處理情況的監(jiān)督。

（二）財務管理方面1.要求公司工程管理部按及時與甲方確認工程進度，及時入賬活化企業(yè)資金。 2.為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜。（三）人力資源管理方面 1、對職責不清的部門，修改崗位說明書，做到職責清晰。2、嚴格培訓的審批流程，對時候審批的部門進行考核扣分，同時加強培訓審批流程的宣傳。3、業(yè)績考核方面，讓主管的領導深刻認識到績效考核的作用和意義，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作。 xx有限公司2012年6月29日篇2：內控執(zhí)行自查報告

內控制度執(zhí)行自查整改報告 ******** 2012年**月**日

內控制度執(zhí)行自查整改報告

按照****文件要求，我社成立內控制度執(zhí)行自查領導小組，***為組長，*****為成員。組長為自查第一責任人，各成員相互配合?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、對庫存現(xiàn)金情況，重要空白憑證、印章、有價單證使用管理，股金管理，反洗錢等進行自查；發(fā)現(xiàn)庫存有連續(xù)三天超限額現(xiàn)象。二、對內外賬務核對、開戶業(yè)務、大額資金業(yè)務、掛失及提前支取等業(yè)務操作的合規(guī)性進行自查。發(fā)現(xiàn)九月份之前有代理開戶現(xiàn)象，掛失申請書填寫不規(guī)范的情況。三、對授權管理，考勤情況進行檢查，存在分筆授權現(xiàn)象，考勤方面，有員工離開崗位時間過長，我社將進一步進行處罰，若不改正，交予聯(lián)社處理。我社自查找出了存在問題，糾錯整改，使我們每個柜員嚴格按照各項業(yè)務操作流程規(guī)定辦理業(yè)務，提高工作質量，防控操作風險，消除風險隱患。同時，在此基礎上，我們都作出了承諾。承諾真實、全面地對工作崗位中的各個細節(jié)進行自查，合規(guī)經營。

四、建議加強學習，提高風險防控能力為使活動不走過場，使每個柜員以良好的精神狀態(tài)積極參與到活動中來，對各種文件制度進行集中學習，并做好學習筆記，提高對風險防控工作的認識。同時，把提高員工素質作為工作中的一個基本點，提高我們作為一線柜員的道德素養(yǎng)。******* 2012年**月**日篇3：內部管理制度自查自糾報告

中信建投證券股份有限公司常州郵電路證券營業(yè)部

內部管理制度自查自糾情況匯報

中國證券監(jiān)督管理委員會江蘇監(jiān)管局：

我部根據貴局《關于進一步加強轄區(qū)證券業(yè)誠信建設的通知》(蘇證監(jiān)機構字?2011?662號)的要求,及時組織全體員工認真學習了文件精神，全面理解了規(guī)定內容，并對營業(yè)部內部管理制度進行了認真梳理。現(xiàn)將我部自查自糾情況匯報如下：

一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將 “誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應該誠信從業(yè)、誠信服務。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權益為出發(fā)點;以道德為基礎、法制為保障，采取各種有效措施，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學習培訓，根據監(jiān)管機構發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經紀業(yè)務合規(guī)信息分析報告》等內容，結合本營業(yè)部的具體情況，在調查分析基礎上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標、進行全員培訓學習。加強管理、嚴格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀行為，樹立誠實守信的道德風尚。二、我部在日常管理中，能嚴格按照監(jiān)管部門及公司的相關規(guī)定 開展各項業(yè)務。在印章管理方面，我部嚴格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務印章管理辦法》、《業(yè)務印章管理標準化條例》的有關要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務合同、申請表等重要空白憑證，嚴格按公司要求進行領用登記及管理。在進行日常業(yè)務處理時，做到重要業(yè)務崗位人員分離，不相容崗位分離、關鍵業(yè)務的復核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權益變動相關業(yè)務的經辦人員之間，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關系，客戶證券賬戶轉托管和撤銷指定交易等與客戶權益直接相關的業(yè)務，做到一人操作、一人復核，復核留痕。涉及限制客戶資產轉移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應關系、客戶賬戶資產變動記錄的差錯確認與調整等非常規(guī)性業(yè)務操作，做到事先審批，事后復核，審批及復核均留痕。

三、經自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)一、全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài)，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通，快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實、準確、完整的資料電子版及復印件，及時上報，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。四、我部在內部管理過程中，包括人事管理、財務管理、權限管理、運管管理、信息技術管理、經紀業(yè)務、風險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務培訓都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進行操作，做到業(yè)務留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。

五、我部于2011年4月份接受了總公司對我部負責人的強制離崗審計，通過對業(yè)務流程及內部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經紀業(yè)務管理制度行為。特此報告。

中信建投證券股份有限公司

常州郵電路證券營業(yè)部

二0一二年二月二二日篇4：內部控制自查報告1 盧氏縣社會失業(yè)保險中心

關于內部控制情況的自查報告

按照市局下發(fā)的關于《三門峽市社會保險經辦機構內部控制檢查評估方案》的要求，我中心在7月21日至8月10日期間，對失業(yè)保險制度建設、業(yè)務規(guī)程、基金財務、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進行了自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、制度建設方面。（一）中心領導和班子成員能夠嚴格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內部控制決策工作。（二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務學習制度、責任追究制度。二、業(yè)務規(guī)程方面（一）根據失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，提交相應的征收計劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關責任人簽字,方可變更或注銷。（二）失業(yè)保險待遇審批經辦過程符合《三門峽市失業(yè)保險業(yè)務工作程序》，分別由市失業(yè)中心領導和縣中心領導簽字蓋章，業(yè)務操作形成嚴格的制約關系。（三）對進入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細的查、借閱辦法。三、基金財務方面（一）按照《社會保險基金管理財務制度》，結合我縣的實際情況制定了“基金收支管理制度”、“失業(yè)保險金內部管理臺帳制度”、“失業(yè)保險基金專用票據管理規(guī)定”等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書，財務各項制度較全面規(guī)范。（二）建立分工明確的崗位責任制，按要求設臵了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業(yè)務內容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準確、及時和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致，收支金額相符。（三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運行。四、信息系統(tǒng)運行方面（一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險“實名制”操作系統(tǒng)，由專人負責網絡建設、維護等工作，并制定嚴格的操作流程及操作權限制度。（二）加強對信息數(shù)據的管理和維護。制定并實施數(shù)據庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據安全。

五、監(jiān)督管理方面（一）根據有關文件，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務工作的開展及進行情況。（二）設立專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作。由于充分發(fā)揮了內部控制的監(jiān)督作用和風險防范功能，保障了主要業(yè)務環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。

六、今后打算盧氏縣社會失業(yè)保險中心

二〇〇九年八月九日篇5：內控制度落實自查報告

關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等

內控制度落實情況的自查報告

為進一步推進我行重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度的落實，我行行自接到銀黨紀辦【2010】13號文件《關于對重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度落實情況進行自查的通知》后，縣行領導班子高度重視，首先是召開了專題會議，在會議上認真學習了相關文件并明確專人負責此項工作。會議結束后，對我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度工作進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強組織領導，確保自查工作順利開展。我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務會對文件要求進行全方位的學習，行長親自披掛上陣，成立了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查領導小組，行長親自擔任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利開展重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作打下了良好的開端。為切實做好自查工作，縣行結合正在開展的“銀行業(yè)內控和案防制度執(zhí)行年”活動，展開了更細、更深入的自查工作，實行“雙管齊下”工作方針，查找問題分析原因，確保了重要崗位輪崗、換戶管理、強制休假等內控制度自查工作落到實處。

制度自查報告 篇3

為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關于印發(fā)沐川縣農村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領會了關于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關于印發(fā)四川省農村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據自身情況展開自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。

一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角

度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。

二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和聯(lián)行結算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的'兌換，嚴格庫存限額，及時調撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產安全。

三、嚴謹工作、生活作風。

在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以

實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。

生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。

四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內含；業(yè)務上只注重本職工作，對其它的經濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。

五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習和業(yè)務知識的學習，提高自身業(yè)務技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內控制度落到實處。

制度自查報告 篇4

一、相關法律、法規(guī)對企業(yè)內控制度的建立及審計的要求

首先，《會計法》第27條規(guī)定：“各單位應當建立、健全單位內部會計監(jiān)督制度”，《會計基礎工作規(guī)范》明確要求各單位應當建立內部牽制制度，這是對單位建立內控制度提出的原則性要求。財政部于2001年6月至今相繼出臺了內部會計控制基本規(guī)范和具體規(guī)范，這些規(guī)范的出臺，為企業(yè)提出了內部會計控制的一般標準，使企業(yè)具備了建立適合本單位特點的內部會計控制制度的條件。

另外，《內部控制和審計風險準則》《審計重要性準則》《錯誤與舞弊準則》《管理建議書準則》《小規(guī)模企業(yè)審計特殊考慮實務公告》等都對內部控制的測試、評價和報告做出了規(guī)定。在財政部發(fā)布《內部會計控制規(guī)范》不久，中國注冊會計師協(xié)會也發(fā)布了《內部控制審核指導意見》，對注冊會計師簽定內部控制審核業(yè)務約定書、制定審核計劃、履行審核程序、出具審核報告等做出了詳細規(guī)定，為注冊會計師開展內部控制評審提供了依據和準則。

因此，企業(yè)內控制度特別是內部會計控制的建立，測試評價制度體系已基本形成，要得到良好的貫徹執(zhí)行，并實現(xiàn)注冊會計師審計的操作性，關鍵在于企業(yè)管理當局的自我意識以及相關行政部門的監(jiān)管。同時，注冊會計師在審計實務中要嚴格執(zhí)行內控制度的審計程序，切忌走形式，只有對企業(yè)內控制度的建立、健全情況有正確的評價，才能為發(fā)表正確審計意見打下基礎。

二、小規(guī)模企業(yè)內控制度評價結果對審計報告意見類型具有決定性影響

小規(guī)模企業(yè)固有風險和控制風險通常很高，因其業(yè)務比較簡單，審計收費低，注冊會計師實施審計的外勤時間往往較短，實施審計的程序可適當簡化，對賬面情況的審計難度不大。如果注冊會計師沒有把握對企業(yè)內控制度的正確評價，將導致審計意見錯誤，使審計報告失真，帶來致命的審計風險。

《獨立審計準則第七號—審計報告》規(guī)定了四種審計意見類型。注冊會計師必須對被審計單位的內控制度進行測試和評價的基礎上，確認企業(yè)的內控制度有效性后，才具備會計報表反映的經濟內容達到完整性這一些要求。會計資料具備了完整性，所有經濟業(yè)務內容都納入了會計報表體系，注冊會計師才能按照《獨立審計準則》的要求，發(fā)表相應的審計意見。實務中，注冊會計師對小規(guī)模企業(yè)內控制度的評價多流于形式，在沒有作深入細致的測試的情況下，簡單信賴，僅根據賬面審計的情況發(fā)表無保留意見和保留意見，很少出具否定意見和無法表示意見的審計報告。

但小規(guī)模企業(yè)大多沒有建立內控制度，因此，注冊會計師往往通過實質性測試來實現(xiàn)對其評價，所以帶有很多的主觀判斷。因此，注冊會計師必須從企業(yè)內控制度的關鍵控制點著手，如貨幣資金的收付，存貨進銷存流程的相關手續(xù)等，通過測試評價，一旦認為企業(yè)內部控制失控，企業(yè)往往會存在賬外資產，收入不入賬，賬實不符等問題，直接帶來對會計報表完整性的沖擊。在這種情況下，注冊會計師很難通過追加審計程序來達到審計目的。由于企業(yè)內控制度失控，注冊會計師無從全面了解審計范圍，就無法確定審計范圍限制帶來的影響程度，故一般不應出具無保留意見和保留意見的審計報告，更多地應發(fā)表否定意見和無法表示意見的審計報告。如對企業(yè)存貨的核實，按照審計準則要求注冊會計師必須實施監(jiān)盤程序。如存貨不能核實，應視其對會計報表的影響程度發(fā)表相應的審計意見。當企業(yè)賬面存貨金額很小，對會計報表的影響在重要性標準以下，一般可不予披露，但這是建立在對內控制度確信有效的前提下。如企業(yè)內控制度失效，大量賬外存貨已轉移的情況下，注冊會計師在失控的內控制度前提下很難做出存貨對會計報表的影響，發(fā)表保留意見和無保留意見都會帶來很大的審計風險。

制度自查報告 篇5

部隊制度落實自查報告

自查報告

尊敬的領導：

您好！

自古以來，軍隊就是一個國家的利劍，是維護國家安全、保障人民利益的核心力量。黨中央、中央軍委和軍委主席一直高度重視軍隊制度建設和落實情況，強調部隊必須嚴守制度紀律，積極主動落實各項規(guī)章制度，增強全軍部隊建設與作戰(zhàn)效能。為此，我根據上級命令，組織了本次部隊制度落實自查工作，并編寫了此份自查報告，以供領導批示。

一、自查情況

本次自查任務分為制度內容梳理和落實情況檢查兩個環(huán)節(jié)。首先，我組織了各營連級單位的人員，逐一梳理制度內容，確保大家對制度要求的理解具有一致性。隨后，我們對照梳理的制度內容，深入部隊實際，開展了全面的自查工作。自查的范圍包括紀律、訓練、裝備、保障、人事、政治工作等多個方面。通過對照制度要求，我們對各項制度在部隊實踐中的具體情況進行了全面梳理和檢查，并記錄在案。

二、自查結果

自查結果顯示，部隊制度落實還存在以下問題：

1. 制度宣傳不足：部分官兵對制度規(guī)章的內容了解不夠，制度宣傳教育不夠到位，導致官兵對一些制度的理解存在誤區(qū)或模棱兩可的情況。

2. 制度執(zhí)行存在偏差：部分基層單位對某些制度規(guī)定執(zhí)行不夠嚴格，擺不正心態(tài)，工作中存在“形式主義”和“敷衍了事”的現(xiàn)象。

3. 制度執(zhí)行不公平：部分基層單位在制度執(zhí)行中存在好人難當、壞人難擋的現(xiàn)象，對不同人不同情況，沒有明確統(tǒng)一的處理辦法。

4. 制度落實簡單機械：部分官兵的制度執(zhí)行只停留在規(guī)定的程度，缺乏主動思考，對制度要求沒有深入理解，制度的落實程度仍有待提高。

三、自查結果分析

通過對自查結果的分析，我們認識到軍隊部隊制度落實工作仍然存在不少問題。主要原因在于對制度的宣傳不夠到位，加之制度執(zhí)行過程中的個體主義和形式主義思想。

四、自查改進措施

為了進一步加強軍隊制度的落實，我們將從以下幾個方面加強工作：

1. 加強宣傳教育。通過組織集中學習、開展講座和座談會，確保每名官兵都對各項制度規(guī)章有全面和準確的理解。

2. 嚴格執(zhí)行。要求各級領導干部以身作則，做到“事事有制度、事事遵制度”，對制度違規(guī)行為要依紀依法追責問責。

3. 加強監(jiān)督檢查。建立健全制度執(zhí)行監(jiān)督機制，定期組織檢查，對存在問題的單位和個人進行跟蹤督查，確保制度執(zhí)行情況的透明和公正。

4. 優(yōu)化制度內容。根據實踐需要，及時修訂和補充制度，提高制度的完備性和可操作性，讓官兵能夠更好地適應實際工作需求。

五、總結

部隊制度落實是軍隊建設的重中之重，是決定軍隊作戰(zhàn)效能和戰(zhàn)斗力的重要因素。本次自查發(fā)現(xiàn)了一些問題，但同時也對已經做到位和執(zhí)行良好的制度表示肯定。我們將根據自查結果提出的改進措施，認真組織部署，確保軍隊各項制度規(guī)定得到全面貫徹和落實。

最后，請領導批示。感謝領導對我們工作的關懷和支持！

此致

敬禮！

制度自查報告 篇6

根據《XX市XX區(qū)人民政府辦公室》(巴州府法〔20**〕10號)文件要求，我局高度重視行業(yè)行政決策工作，切實加強行政決策制度建設，嚴格按照《規(guī)則》和“三重一大”決策審批程序辦事，確保重大行政決策程序、內容、實施和監(jiān)督合法?，F(xiàn)將我局重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況自查報告如下。

一、建立落實重大行政決策制度的基本情況

我局嚴格按照中央《全面推進依法行政治國綱要》、《國務院關于加強法治政府建設的意見》、黨的十八屆四中全會精神和盛市、區(qū)《關于落實重大行政決策規(guī)則》的要求，加強依法行政和行業(yè)管理能力建設，強化對行政權力運行的制約和監(jiān)督，建立和完善行業(yè)決策機制。先后制發(fā)了《局黨委會議制度》、《調查研究工作制度》、《工作人員行政問責制度》、《落實黨風廉政建設責任制規(guī)定的暫行規(guī)定》等行政決策及配套監(jiān)督文件，確立了黨委會議制度、局務會議制度和重大民生政策落實部門聯(lián)席會議制度，按照科學、民-主、法治的原則，詳細明確了重大決策事項范圍、行政決策程序及監(jiān)督管理要求，為我局推行重大行政決策提供了堅實的制度保障。

二、主要做法

(一)堅持落實重大行政措施廣泛聽取社會公眾意見

我局在配合區(qū)委區(qū)政府制定重大決策方案前，堅持深入調查研究，進行必要性、可行性和合法性論證;加強與相關部門的溝通協(xié)商，充分聽取意見。涉及重大公共利益和人民群眾切身利益的，通過公開聽證、網上征求、當面座談等方式擴大和邀請群眾有序參與。如20**年解決被征地農民社會保障問題，根據區(qū)委區(qū)政府的安排部署，組織專門力量下到重點工程項目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社和農戶家中，深入調研，并協(xié)同組織召開聽證會，充分聽取重點項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨委政府、村社干部、村民代表以及人大代表、政協(xié)委員的意見，積極修改完善解決被征地農民養(yǎng)老保險問題的實施方案，制定了規(guī)范的被征地農民辦理社會保險業(yè)務經辦流程、工作監(jiān)管機制，建立落實了部門聯(lián)席會議制度、書記包案制度，確保全區(qū)2萬多名被征地農民社會保險工作全面穩(wěn)步有序實施。又如20**年解決全區(qū)三職干部養(yǎng)老問題，根據區(qū)委政府提出的決策意見，我局在起草階段先后4次邀請40余名不同年齡、不同崗位的鄉(xiāng)村干部代表進行座談，多次深入邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社走訪退職村干部和基層人大代表，在充分聽取其對解決三職干部養(yǎng)老意見建議的基礎上，對實施草案進行了多次修訂完善，并制定了三套方案供政府決策，確保政府實施解決三職干部養(yǎng)老決策民-主、科學、合法。

(二)引入落實重大行政措施專家咨詢制度

關于重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況的自查報告關于重大行政決策制度建設和執(zhí)行情況的自查報告

在解決特殊群體社會保險、推進高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)業(yè)園區(qū)建設等相關專業(yè)領域，嚴格執(zhí)行相關行業(yè)政策法規(guī)，積極邀請盛市業(yè)務主管部門領導和資深專家開展重大行政措施的專家咨詢工作，充分尊重上級業(yè)務主管部門領導和專家的意見。在加強就業(yè)和社會保障公共服務建設領域，重大行政措施上級領導調研、專家咨詢指導、法律顧問參與已形成常態(tài)化的工作機制。根據工作推進的需要，在落實行政措施前，聘請“兩代表一委員”、區(qū)級相關部門等各類專家，對重大行政措施及法律事務充分聽取專家的意見和建議，形成了規(guī)范、科學的行政決策體制，對提高我局行政效能、推動依法行政、促進行業(yè)科學發(fā)展起到了積極的作用。比如全區(qū)的專業(yè)技術人才引進和機關事業(yè)單位人員招考招錄工作，我區(qū)在嚴格執(zhí)行人事人才政策法規(guī)的基礎上，配合全區(qū)成立了人事人才招考工作領導小組，組織、人事、編辦、教育、衛(wèi)生、農業(yè)等部門權威領導和資深專家全程參與指導，紀檢部門跟蹤問效，制定落實了《關于規(guī)范XX區(qū)人事人才招考工作的意見》，確保多年來人事人才招考招錄工作組織嚴密、管理規(guī)范、政策公開、程序合法。

(三)積極推行行政措施風險評估

就業(yè)和社會保障工作與群眾的生活息息相關，是構建和-諧社會勞動關系，保障城鄉(xiāng)居民生養(yǎng)，維護地方穩(wěn)定，推動地方經濟健康穩(wěn)定發(fā)展的堅實力量。為確保行業(yè)管理平穩(wěn)有序，我局全面推行重大決策穩(wěn)定風險評估機制。對涉及管理者和群眾切身利益的重大行政措施，實施前認真做好風險評估和防范，將風險評估作為制定政策、實施政策、推行改革方案的前置程序和必備條件。對有重大穩(wěn)定風險的事項，暫緩決策或暫停實施，從源頭上預防、減少社會矛盾。如20**年為推進社會保險業(yè)務辦理全面下放，我局在充分考慮公共服務建設、人力配備、組織管理、基金監(jiān)管等綜合因素的情況下，落實有步驟、有重點的行政職權下放和服務前移的行政措施，具備條件的中心場鎮(zhèn)，參保居民可就近就地辦理五大社會保險，不具備職權下放條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)暫緩下放，避免在業(yè)務下放過程中出現(xiàn)管理疏忽、資源流失和基金損失。在作出重大行政決策和落實重大行政措施過程中，將可預見性決策風險在深入評估和討論的基礎上進行規(guī)范性表述，預防決策措施在實施過程中的偏差和背離，落實詳細的保障措施和紀律要求。在配合全區(qū)制定就業(yè)和社會保障專項工作實施方案前，均要對多方提出的意見建議進行決策風險性評估討論，在擬定實施方案過程中，做到邊評估邊討論邊修訂，對每一項行政措施存在隱患和不足制定處置預案，確保方案既面對問題、解決問題，又兼顧各方利益，防止不穩(wěn)定因素出現(xiàn)。

(四)堅持對重大行政措施落實進行合法性審查

堅持局黨委專題會議、局務會議行政審批與政策法規(guī)科列席參會制度和重大行政措施文件政策法規(guī)科會簽制度，確保機關重大行政決策走上法治化的良性發(fā)展軌道。在重大行政決策和行政措施實施過程中，我局均要事先報告區(qū)委四大班子并聽取法制局和法律顧問意見，對其內容的合法、合理性和可行性進行認真審查。重大行政決策規(guī)范性文件嚴格按照《XX市XX區(qū)人民政府規(guī)范性文件登記審查辦法》和《規(guī)則》的要求，報送區(qū)政府法制局登記審查，確保重大行政決策和重大行政措施的合法性。迄今為止，我局未發(fā)生一起行政復議被撤銷或行政訴訟敗訴案件。

(五)嚴格落實重大行政措施集體審議制

我局通過黨委會和局務會的'形式實施重大決策的集體審議制，對研究勞動就業(yè)和社會保障工作中長期和近期規(guī)劃、確定重點建設項目經費開支和使用情況、研究決定直屬各單位與基層各中心請示的重要問題和事項、提請審議的規(guī)章制度以及以局黨委、行政名義發(fā)布的重要規(guī)范性文件、確定機構設置及人事任免等若干事項均納入了集體審議范疇，并確定審議規(guī)則，極大地提高了行政審批的質量和效率，保證了重大決策事項和行政措施實施民-主公開和合法有序。

(六)積極推行決策跟蹤評估和決策失誤責任追究制

建立了《基層中心目標責任考核辦法》、《社會保險基金監(jiān)督舉報制度》、《重點工作目標專項考核》和黨委班子成員述職述廉等工作制度，對局黨委、局委會等重要會議議定事項的落實情況進行跟蹤評估。就業(yè)和社會保障重點民生指標工作實行一月一統(tǒng)計一上報一考核，確保涉及民生工作的重大行政決策措施穩(wěn)步實施。在推進落實三職干部養(yǎng)老、被征地農民社會保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療全覆蓋的重大決策措施實施中，我局密切關注決策實施情況，認真總結評估決策實施效果，定期向區(qū)委政府匯報工作動態(tài)，并結合決策實施中出現(xiàn)的特殊情況，補充完善相關規(guī)定，使整個行政決策更具操作性。同時，我局根據上級行政問責制的相關規(guī)定，建立并落實《局機關工作人員行政問責制度》、《黨委、紀委“雙約談”制度》、《政風行風監(jiān)督檢查制度》等系列問責制度，對不依法依規(guī)行政、違反規(guī)定時限、程序作出重大行政決策或行政措施，損害社會公共利益和群眾切身利益的人員將予以追究政治的、紀律的、法律的責任，切實保證決策措施科學民-主和政令暢通。

制度自查報告 篇7

實施基本藥物制度明白紙

一、什么是基本藥物？

基本藥物是指能夠滿足基本醫(yī)療衛(wèi)生需求，劑型適宜、保證供應、基層能夠配備，國民能夠公平獲得的藥品，主要特征是安全、必需、有效、價廉。衛(wèi)生部公布了基層醫(yī)療衛(wèi)生機構配備使用的307種國家基本藥物。在此基礎上，根據實際需要，省衛(wèi)生廳確定增補216種藥品為基本藥物。目前，我省規(guī)定使用的基本藥物共計523種。對于這些基本藥物，全省統(tǒng)一銷售價格。

二、什么是國家基本藥物制度？

國家基本藥物制度，是國家制定的有關基本藥物遴選、生產、流通、使用、定價、報銷、監(jiān)測等環(huán)節(jié)實施有效管理的制度，是我國建立健全藥物供應保障體系的政策基礎，并與公共衛(wèi)生、基本醫(yī)療服務、基本醫(yī)療保障體系相銜接。

三、建立國家基本藥物制度，廣大群眾在哪些方面可以得到實惠？建立和實施國家基本藥物制度是從我國實際出發(fā)，著眼于實現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務的目標，同時著力解決人民群眾看病貴問題，把減低群眾基本用藥負擔、保障人民利益貫穿這一制度建設的每個環(huán)節(jié)，讓人民群眾得到實惠。

具體表現(xiàn)在：一是國家統(tǒng)一制定基本藥物零售指導價格，藥品價格較前相比將下降；二是在招標采購配送環(huán)節(jié)，各?。▍^(qū)、市）在國家零售指導價格規(guī)定的幅度內確定本地區(qū)基本藥物統(tǒng)一采購價格，其中包含配送費用，減少中間環(huán)節(jié)；三是在基本藥物使用環(huán)節(jié)，國家要求基本藥物在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構全部配備使用，其他各類醫(yī)療機構須按規(guī)定使用并確定使用比例，必將促進醫(yī)療機構優(yōu)先合理使用藥物，規(guī)范用藥行為，避免藥物濫用，同時，政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構零差率銷售，其他醫(yī)療衛(wèi)生機構減少加成比例，改革“以藥補醫(yī)”機制，減低人民群眾不必要的用藥負擔；四是在支付報銷環(huán)節(jié)，基本藥物報銷比例要高于非基本藥物，降低個人支付比例；五是在藥品質量環(huán)節(jié)，國家對轄區(qū)內生產使用的基本藥物品種實行定期抽檢，保證群眾基本用藥更安全。

四、我縣何時實施國家基本藥物制度？

實施國家基本藥物制度，是今年醫(yī)改任務的首要重點。根據上級要求，我縣將從今年7月1日起，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院推行基本藥物制度，對規(guī)定的523種基本藥物全部零差率銷售。

五、基本藥物報銷比例如何？

根據市里統(tǒng)一要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對參加新農合和城鎮(zhèn)醫(yī)保的人員使用基本藥物，其報銷比例明顯高于非基本藥物。目前，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住院使用的基本藥物報銷比例達到85%，比非基本藥物報銷比例高10個百分點。

冠縣衛(wèi)生局

二○一一年六月

制度自查報告 篇8

本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度，切實做到了心中有數(shù)，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應調整。

首先，本人在思想上作了調整。當前是信用社改革的關鍵時期，作為一名信合人，更應在關鍵時期起到應有的作用，故本人轉變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質保量地完成任務。在省聯(lián)社網站與中國金融網上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的成果。

其次，本人在業(yè)務活動上也作了調整。為適應時代需要，全省及全國信合聯(lián)網，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務活動中，嚴格按省網絡中心的要求處理相應業(yè)務，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。

最后，本人在安防上也作了調整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。

雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。

制度自查報告 篇9

【引言】

會診制度自查報告，在醫(yī)療服務的質量管理中占有重要的位置，旨在全面地評估和改進醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)保中心、診所、醫(yī)院等醫(yī)療機構的會診制度和會診質量。本文將從以下幾個方面詳細介紹會診制度自查報告的意義、內容、流程、標準以及應用情況和不足，并提出相關建議。

【意義】

會診制度自查報告是指由醫(yī)療機構自主開展的會診制度自我評估、自我糾錯和自我改進的過程，其具有以下重要意義：

1. 開展會診制度自查可以促進醫(yī)療機構內部部門之間的協(xié)調工作，增強內部交流，提高協(xié)作水平，有效地保證醫(yī)患雙方的權益。

2. 進行會診制度自查可以通過對醫(yī)療流程、信息、數(shù)據和質量的全面評估，進一步改進醫(yī)療服務的質量，提升醫(yī)療機構整體的發(fā)展水平和聲譽，促進衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3. 實施會診制度自查可以減少醫(yī)療事故的概率和風險，提高醫(yī)生和患者對醫(yī)療安全的認識和態(tài)度，防止醫(yī)療機構不必要的糾紛和訴訟，保障醫(yī)療機構的利益和穩(wěn)定。

4. 推進會診制度自查可以提高醫(yī)生和護士的職業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務水平，加強對醫(yī)療道德和職業(yè)規(guī)范的遵守，增強專業(yè)精神和職業(yè)信心，從而增強醫(yī)療機構的綜合實力和市場競爭力。

【內容】

會診制度自查報告主要包括以下內容：

1. 會診流程：反映會診流程的完整性、流暢性和標準化程度，包括會診申請、會診意見、會診報告、錄入及存檔等。

2. 會診質量：反映會診質量的準確性、可靠性和權威性，包括會診醫(yī)生的評估、診斷、治療、顧問、方案等。

3. 會診效益：反映會診效益的經濟性、效率性和適用性，包括會診患者的治療效果、醫(yī)療費用、住院時間和復診率等。

4. 會診管理：反映會診管理的完善性、規(guī)范性和監(jiān)督性，包括會診機構的組織架構、人員配置、培訓計劃、審核流程和考核標準等。

【流程】

會診制度自查報告的流程分為以下幾步：

1. 制定自查計劃：明確自查的對象、目標、內容和時間，組織自查工作的人員和力量。

2. 采集信息資料：收集會診流程、質量、效益和管理相關的信息和材料，進行歸檔和整理。

3. 分析比對數(shù)據：將收集到的信息資料加工成數(shù)據報表，通過對數(shù)據的分析和對比，發(fā)現(xiàn)問題和不足。

4. 制定整改方案：根據自查的結果，制定改善會診制度自身的整改方案，包括取得管理層同意、以及開展整改的具體流程和時間。

5. 審核驗收情況：由領導班子或專家組進行會診制度自查的審核和驗收，并針對不合格部分進行改進和落實。

【標準】

會診制度自查報告的評估標準要求高，需要從以下方面進行評價：

1. 會診制度的建立和完善程度；

2. 會診技能的提升和醫(yī)學水平；

3. 會診質量的準確性和權威性；

4. 會診效益的經濟和效率；

5. 會診管理的規(guī)范性和監(jiān)督性。

【應用情況】

目前，我國醫(yī)療機構對會診制度自查報告的應用還不太普及，存在如下不足：

1. 自查結果不能及時落實：目前大多數(shù)機構都沒有明確的自查改善措施，缺少嚴格的跟蹤檢查和監(jiān)督的制度，導致自查結果不能及時落實。

2. 自查內容完備性不足：目前有些機構自查內容過于簡單，沒有發(fā)現(xiàn)一些實際存在的問題。

3. 自查程序標準不規(guī)范：自查程序標準不規(guī)范化，尚未形成標準化的“會診制度自查報告”模板，缺少操作標準。

4. 缺乏專業(yè)的自查團隊：自查工作需要有專業(yè)的團隊，有一些機構自查力量不足，專業(yè)技能欠缺。

【建議】

針對上述不足，本文提出以下幾點建議：

1. 加強制度建設，明確責任歸屬。建立相關的標準和流程，開展定期培訓和考核。

2. 完善自查內容，細化自查要求。中心都需要制訂局部的自查表格，細化自查內容，避免“盲目自查”。

3. 規(guī)范自查流程，確保自查結果準確、合理。制定“會診制度自查報告”模板，規(guī)范自查流程。

4. 建立專業(yè)自查團隊，提高自查質量。構建自查團隊，采用專業(yè)化的手段，提高自查團隊的專業(yè)技能。

【結論】

會診制度自查報告對于醫(yī)療機構的發(fā)展具有十分重要的意義，是保證醫(yī)療服務質量和安全的有效措施。各醫(yī)療機構需要重視會診制度自查，建立相應的管理制度和流程，完善自查內容和標準，加強專業(yè)自查團隊的建設，確保自查工作的順利開展和效果。同時，也需要政府和社會各界的支持和配合，全面推進新時代衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

制度自查報告 篇10

部隊制度落實自查報告

一、前言

為確保我部隊制度的科學、精確、有效落地，加強我們的軍事能力和備戰(zhàn)效能，特組織開展了一次部隊制度落實自查工作。通過對各項制度進行全面自省和檢查，發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，制定改進措施，推動軍事改革和部隊現(xiàn)代化建設邁上新臺階。

二、背景

隨著時代的發(fā)展，部隊制度對于軍事組織的權威和規(guī)范具有重要意義，是保障部隊戰(zhàn)斗力和軍事行動能力的基礎。然而，在當前的軍事改革和現(xiàn)代化建設過程中，我們部隊依然存在一些制度執(zhí)行不徹底、不規(guī)范的問題，制約了我們的能力提升和部隊戰(zhàn)斗力的有效發(fā)揮。因此，有必要開展一次自查工作，深入了解問題所在，找出癥結，對存在的問題進行全面的分析和改進。

三、自查范圍

本次自查范圍主要覆蓋了部隊的組織制度、訓練制度、編制制度、任務執(zhí)行制度、裝備維護制度等方面的內容，總共涉及XX項制度。通過對這些制度的自我檢查，我們可以全面了解制度執(zhí)行的情況，揭示出存在的問題和不足。

四、自查結果

通過全面的自查工作，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足：

1. 部隊組織制度方面：

1）加強官兵政治思想教育不夠，對組織制度的認識存在模糊理解；

2）落實干部選拔任用制度不嚴格，存在一定的脫離實際情況的問題。

2. 部隊訓練制度方面：

1）訓練計劃制定不夠科學合理，缺乏針對性和實戰(zhàn)性；

2）訓練過程監(jiān)督管理不夠嚴格，導致訓練質量不穩(wěn)定。

3. 部隊編制制度方面：

1）編制人員計劃執(zhí)行不到位，導致編制空缺和編制合理性不高的問題；

2）編制的分配和管理不夠公正，存在一定程度的腐敗問題。

4. 部隊任務執(zhí)行制度方面：

1）任務執(zhí)行的流程和環(huán)節(jié)不夠明確，導致工作效率低下；

2）部分指揮員對任務執(zhí)行制度的重要性認識不夠，隨意創(chuàng)設途徑，影響了任務的順利完成。

5. 部隊裝備維護制度方面：

1）裝備維護工作落實不夠到位，導致裝備儲備能力不足；

2）維護人員培訓和技術水平提升不夠，導致裝備維護質量參差不齊。

五、問題原因分析

針對以上問題，我們經過認真分析，主要得出以下原因：

1. 部隊領導和官兵對部隊制度重要性認識不足，忽視了對制度的學習和遵守；

2. 部分領導干部在執(zhí)行制度時應對情況進行了一定程度的變通，導致制度執(zhí)行不嚴格；

3. 部分制度存在缺陷和不完善的地方，無法滿足實際需求；

4. 部隊內部對制度執(zhí)行的督導和紀律檢查不到位。

六、改進措施

為解決以上問題，我們制定了以下改進措施：

1. 加強官兵思想教育，提高對部隊制度重要性的認識；

2. 加大對干部選拔任用制度的執(zhí)行力度，確保選拔出適合崗位的人才；

3. 優(yōu)化訓練計劃，增加實戰(zhàn)化訓練的比例，提高戰(zhàn)斗力；

4. 建立科學合理的編制人員計劃制度，確保編制的合理性和充實程度；

5. 加強對任務執(zhí)行制度的學習和執(zhí)行，嚴格按照流程和環(huán)節(jié)進行操作；

6. 加強裝備維護工作，提高維護人員的技術水平和維護質量。

七、總結

通過本次部隊制度落實自查工作，我們深刻認識到了部隊制度對我們軍事能力和備戰(zhàn)效能的重要性。雖然存在一些問題和不足，但我們相信通過改進措施的落實和持續(xù)的自我審查，我們一定能夠進一步完善我們的制度體系，提高軍事戰(zhàn)斗力，為實現(xiàn)中國夢強軍夢貢獻力量。

制度自查報告 篇11

基本藥物制度自查報告

一、

基本藥物制度是指國家為滿足全民基本醫(yī)療保健需求而實施的一種政策措施，旨在提供基本藥物的合理供應和使用。為確?；舅幬镏贫鹊挠行?zhí)行和不斷改進，我單位進行了本次基本藥物制度的自查工作，并結合實際情況進行了細致的分析和總結。

二、背景和目的

基本藥物制度是我國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的重要組成部分，是保證全民可獲得優(yōu)質醫(yī)療服務的基石。通過實施基本藥物制度，可以降低患者的經濟負擔，提高醫(yī)療資源的合理配置，同時也可以控制藥品價格的上漲。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)和解決基本藥物制度執(zhí)行中存在的問題，為進一步推動制度發(fā)展提供參考。

三、自查范圍和方法

自查范圍包括我單位的醫(yī)療機構、藥品采購和使用、藥物儲存和配送等方面。我們采用了問卷調查、現(xiàn)場檢查、數(shù)據分析等多種方法，以確保自查工作的全面性和準確性。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了以下問題。

四、存在的問題及改進措施

4.1 藥品采購與使用管理問題

在藥品采購與使用過程中，存在著一些管理不規(guī)范的情況。首先是與供應商的溝通不暢，導致采購流程延誤。其次是采購程序不透明，存在信息不對等的情況，容易引發(fā)腐敗問題。為解決這些問題，我們將加強與供應商的合作，建立規(guī)范透明的采購程序，加強對采購環(huán)節(jié)的監(jiān)管。

4.2 藥物儲存和配送問題

藥物儲存和配送環(huán)節(jié)是基本藥物制度的關鍵環(huán)節(jié)，對藥品的質量和安全有著直接的影響。但我們發(fā)現(xiàn)，在儲存和配送過程中，存在著一些問題，如庫房管理不規(guī)范、藥品記錄不完整等。為此，我們將加強藥品儲存設施的建設，完善庫房管理制度，加強對庫存藥品的質量監(jiān)控。

4.3 藥物使用監(jiān)管問題

藥物使用的監(jiān)管問題是基本藥物制度的一大難點。我們發(fā)現(xiàn)，在使用過程中存在著不合理開藥、濫用藥物等問題。這不僅導致藥品資源的浪費，還會對患者的健康造成不良影響。為解決這些問題，我們將加強對開藥行為的監(jiān)管，強化患者用藥教育，提高患者自我管理能力。

五、總結與展望

通過本次自查工作，我們深刻認識到基本藥物制度執(zhí)行中存在的問題，并提出了相關的改進措施。我們也清楚地意識到，基本藥物制度的自查與改進工作需要長期的堅持和努力。我們將進一步加強對基本藥物制度的宣傳和培訓，建立健全相應的管理制度，推動醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

六、參考文獻

1. 國家衛(wèi)生健康委員會.關于加強基本藥物制度建設的通知[J].2012.

2. 張三等.基本藥物制度在我國的實施與發(fā)展[J].醫(yī)學研究雜志，2014,42(8):20-24.

3. 李四等.基本藥物制度自查與反思[J].醫(yī)院管理學雜志，2018,36(2):100-102.

以上為本次基本藥物制度自查報告的詳細情況。我們將以此為契機，進一步推動基本藥物制度的改革和完善，為廣大群眾提供更好的醫(yī)療服務。

制度自查報告 篇12

根據省、州、縣關于建設責任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關推行效能政府四項制度實施細則》及《隴川縣行政機關行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設作為頭等大事來抓，并取得較好的成效?，F(xiàn)就開展責任政府四項制度工作匯報如下：

一、提高認識，加強組織領導，切實增強對推行責任政府四項制度重要性的認識。

一是成立機構，加強領導。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責任政府四項制度領導小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領導小組組長，黨委書記和紀委書記領導小組副組長。領導小組下設辦公室，具體負責責任政府四項制度建設的日常事務工作。

二是提高對建設責任政府的重要性、內涵及特點的認識。全鄉(xiāng)干部職工通過動員學習、認真領會上級文件精神，深刻認識到：實施責任政府四項制度是建設服務型政府機關的具體行動，是建設高效、廉潔機關的重要手段，也是在提高20xx年法制政府四項制度落實水平、強化20xx年責任政府四項制度貫徹落實、鞏固20xx年陽光政府四項制度實施

成效的基礎上，加強自身建設向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現(xiàn)政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務的能力和水平。效能政府四項制度具有內容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務的艱巨性的特點。

二、貫徹落實效能政府四項制度的主要做法

（一）、結合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導思想、工作目標、工作重點、工作步驟和工作措施。

（二）、加大宣傳力度、嚴格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準確領會制度的精神實質，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的監(jiān)督，營造制度落實的良好氛圍。

（三）、召開專題會議，認真查找了我鄉(xiāng)的.關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，著重圍繞關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農經辦、民政辦、財務室為關鍵崗位。明確關鍵崗位后，結合崗位職責，提出了相應的風險防范措施，與責任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務信息公開網上公開了承諾事項，接受社會監(jiān)督。

（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標和責任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務質量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。

（五）、認真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權力的意識是否增強，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準了工作中的關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項工作均得以穩(wěn)步推進。

三、存在的主要問題

一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風險防范措施尚不完善，存在潛在的風險，有待進一步完善監(jiān)督制度及風險防范措施。

二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。

三是相關法律法規(guī)學習教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。

四、下一步工作思路和打算

一是加強學習，強化責任。進一步加強干部職工對責任政府四項制度的認識，充分認識貫徹責任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進作用，最終達到“我愿學、我想學”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責任政府四項制度，加強自我監(jiān)督的良好氛圍。

二是提高服務質量。要以服務發(fā)展、服務群眾、提高質量、提高效率為重點，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質量和效率。

三是加大政務信息公布力度，促進責任政府建設。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關信息及時在政府政務宣傳網上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進行監(jiān)督，促進我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。

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