后勤管理規(guī)章制度(范例九篇)

后勤管理規(guī)章制度。

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后勤管理規(guī)章制度【篇1】

按“五四”規(guī)定及集體食堂八項要求搞好食堂衛(wèi)生。

一、炊事員個人衛(wèi)生要求。

做到“八不”、“四勤”、“一不凈”。

“八不”：1、不洗手不操作;2、不留長發(fā)、長指甲;3、不用拿過飯票或其它東西的手抓熟食;4、不穿工作服上廁所;5、不亂用亂放炊具;6、不用別人的碗筷就餐;7、不在操作間吸煙、打撲克、玩麻將;8、不隨地吐痰。

“四勤”即勤洗頭、勤理發(fā)、勤剪指甲、勤洗衣服。

二、操作間衛(wèi)生要求：

食堂工作人員必須按食堂衛(wèi)生制度進行操作。

1、上班穿工作服，用肥皂或其它去污消毒劑洗手;

3、餐具每餐前消毒必須在20分鐘以上，發(fā)生傳染病延長10分鐘;

4、不做腐爛變質(zhì)食品和蔬菜，購買的熟食必須加熱或消毒;

5、涼拌菜要消毒，不得讓幼兒吃變味的剩飯，剩菜和點心。

6、菜板、面板、炊事機械和炊具用品要清理，擦洗干凈，擺放整齊，有遮蓋。

一、炊事機械和維修工具要專人管理，責(zé)任到人，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生。

二、開機前要檢查電源是否可靠，機件有無損壞，如有損壞停止使用并及時維修。

三、機械用后要清理擦洗干凈，便于下次使用。

四、機械擺放位置合理，整齊一致，便于工作。

安全提示：如果聊天中有涉及財產(chǎn)的操作，請一定先核實好友身份。發(fā)送驗證問題或點擊舉報

一、嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，幼兒入園、離園、應(yīng)有家長接送，不得隨便將幼兒交給不相識的人帶走，以免發(fā)生意外。

二、值班人員精神集中，認真組織幼兒活動，值班時不得擅自離開工作崗位。

三、帶領(lǐng)幼兒戶外活動時隨時消查人數(shù)，不得把幼兒單獨留在室內(nèi)，在室內(nèi)活動時防止幼兒單獨外出，特別要防止新入園的幼兒離班出園。

四、教育幼兒團結(jié)友愛，不打人、推人、不抓人，不爬高，不猛跑，不攀窗臺，以免跌傷、碰傷。

五、不讓幼兒單獨到食堂、水房、茶爐房等易發(fā)生危險的地方去。

六、隨時檢查班上的玩具、用具、損壞及時修好。

七、隨時檢查幼兒口袋有無危險物(尤其是星期一入園時)，如小刀、小釘、小球、小瓶等并注意不把這些東西帶到床上。

后勤管理規(guī)章制度【篇2】

一、物資設(shè)備是指單價達到500元以上或獨立使用一年以上的物資設(shè)備。參照國家教委十六項分類：機電設(shè)備、電子設(shè)備、印刷設(shè)備、文體設(shè)備、工具量具、生產(chǎn)或非生產(chǎn)設(shè)備、以及行政辦公設(shè)備及家具等統(tǒng)稱為物資設(shè)備。

二、所有物資設(shè)備都是國有資產(chǎn)，無論購置的經(jīng)費如何（含自籌經(jīng)費、捐贈等）其所有權(quán)都屬于后勤產(chǎn)業(yè)集團。必須按照學(xué)院的有關(guān)規(guī)定使用和管理。任何單位（實體）和個人無權(quán)擅自轉(zhuǎn)讓和處置。資產(chǎn)占用（使用）單位領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本單位的設(shè)備管理工作，兼職設(shè)備管理人員負責(zé)日常的具體事務(wù)。

三、充分發(fā)揮物資設(shè)備的作用和投資效益，各單位購置的物資設(shè)備必須填寫物資設(shè)備采購申報，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批復(fù)后方可購置。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購的物資設(shè)備，總公司一律不予驗收，財務(wù)科不予報帳。

四、精密貴重的大型設(shè)備，必須提出專題效益論證報告，由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、使用部門和相關(guān)的專業(yè)專家組成論證小組，對其進行可行性論證，逐項評議檢查，并報請總經(jīng)理，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

五、對于精密貴重的大型設(shè)備，應(yīng)派業(yè)務(wù)能力強的專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)管理和指導(dǎo)使用。做到上機人員必須先培訓(xùn)，考核合格后方準(zhǔn)使用。同時還要建立設(shè)備技術(shù)檔案（包括出廠資料、訂購合同、驗收記錄、使用記錄等）。

六、加強物資設(shè)備的維護工作。一般設(shè)備應(yīng)做到隨時保養(yǎng)和維修，精密貴重設(shè)備做到精心維護定期檢修，防止障礙性的事故發(fā)生。有關(guān)設(shè)備的管理問題需要咨詢或查詢，請與總公司資產(chǎn)主管人馮麗娟聯(lián)系

七、做好日常的儀器設(shè)備報廢處置工作，對超過使用年限的或確因技術(shù)落后、損壞等原因，不能修復(fù)或者維修費用過高無修復(fù)價值的設(shè)備，可報請公司，由總經(jīng)理簽字同意，主管資產(chǎn)設(shè)備的管理人員確認后，可做報廢處置。

八、集團每年進行一至兩次的資產(chǎn)設(shè)備核查工作，同時也為了使用單位的領(lǐng)導(dǎo)能夠隨時了解并掌握本部門的資產(chǎn)動態(tài)，因此請使用單位負責(zé)人支持并協(xié)助兼管資產(chǎn)的管理人員認真做好帳、卡、物的核查工作，待確認無誤后在核對表上簽字認可。

后勤管理規(guī)章制度【篇3】

第一條 為了加強軍隊票據(jù)管理，根據(jù)國家《行政事業(yè)性收費和政府性基金票據(jù)管理規(guī)定》和軍隊有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定所稱票據(jù)，是指軍隊單位在業(yè)務(wù)往來結(jié)算，價撥裝備、被裝、物資、器材，提供服務(wù)等非經(jīng)營性經(jīng)濟活動中，開具的收款憑證，是單位財務(wù)收支的法定憑證和會計核算的原始憑證。

軍隊單位按照規(guī)定開具的收費票據(jù)，應(yīng)當(dāng)作為軍隊和地方付款單位的付款依據(jù)或報銷憑證。

第三條 本規(guī)定適用于軍隊各級機關(guān)和部隊、倉庫、醫(yī)院、院校、農(nóng)場、“通支辦”、科研和房地產(chǎn)管理機構(gòu)，各種協(xié)會、學(xué)會、研究會、基金組織、幼兒園、文藝體育團體、報社、出版社、雜志社、禮堂、文化活動中心、游泳館，各類中心、站、所，各類修理、監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)檢、檢測等單位的票據(jù)管理工作。

第四條 軍隊票據(jù)實行統(tǒng)一管理、分級負責(zé)、集中印制、歸口領(lǐng)取的管理制度。

第五條 總后勤部財務(wù)部主管全軍票據(jù)工作，各級后勤財務(wù)部門主管本級的票據(jù)工作。

第六條 軍隊票據(jù)分為往來票據(jù)和收費票據(jù)。往來票據(jù)，包括收據(jù)和借據(jù)，只準(zhǔn)用于往來性結(jié)算業(yè)務(wù)，不得作為報銷憑證;收費票據(jù)，包括通用收費票據(jù)和專用收費票據(jù)，有關(guān)聯(lián)次可以作為報銷憑證。

各級事業(yè)部門、倉庫、醫(yī)院，原使用的專用收款收據(jù)和各類裝備、被裝、物資、器材價撥單，因內(nèi)部管理工作需要的，可繼續(xù)保留，但不得作為報銷憑證。價撥裝備、被裝、物資、器材時，應(yīng)當(dāng)按價出具統(tǒng)一收費票據(jù)，并附相應(yīng)的價撥物資清單。

第七條 票據(jù)應(yīng)當(dāng)具有票頭、專用檢印、字軌號碼、聯(lián)次用途、票據(jù)底紋、交款單位、財務(wù)部門批準(zhǔn)字號、收款形式、收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、品種、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額欄、大小寫合計金額、收款單位、收款人、開票人、收款日期等內(nèi)容。

第八條 往來票據(jù)的使用范圍：

(一)單位和個人的預(yù)借款或者償還款;

(二)在基層伙食單位就餐人員交納的伙食費;

(三)單位、部門、上下級之間的往來業(yè)務(wù)款項。

(二)事業(yè)有償服務(wù)收費;

(三)價撥裝備、被裝、物資、器材收費;

(四)經(jīng)批準(zhǔn)成立的各類學(xué)會、協(xié)會、研究會、基金組織、研究中心等團體向會員收取的會費、資料費、培訓(xùn)費以及其他收入。

第十條 通用收費票據(jù)和專用收費票據(jù)樣式由總后勤部統(tǒng)一制定，總后勤部財務(wù)部統(tǒng)一印制，國家財政部監(jiān)制，套印“中華人民共和國財政部票據(jù)監(jiān)制章”和“中國人民解放軍票據(jù)專用章”。未經(jīng)總后勤部財務(wù)部批準(zhǔn)，任何單位和個人不得印制票據(jù)。

第十一條 往來票據(jù)樣式由總后勤部統(tǒng)一制定，總后勤部財務(wù)部或者軍區(qū)、軍兵種(以下簡稱各大單位)聯(lián)(后)勤部財務(wù)部負責(zé)印制，套印“中國人民解放軍票據(jù)專用章”或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務(wù)部票據(jù)專用章。

第十二條 收費票據(jù)和往來票據(jù)實行定期換版制度，一年印制一次，票據(jù)有效期由總后勤部財務(wù)部確定。

第十三條 軍隊票據(jù)的印刷，必須經(jīng)總后勤部財務(wù)部或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務(wù)部審查批準(zhǔn)。取得票據(jù)印刷資格的企業(yè)，憑總后勤部財務(wù)部或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務(wù)部的準(zhǔn)印通知，按照規(guī)定的格式、數(shù)量)起止號碼承印。

印刷企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全檢查、驗收、登記制度，保證票據(jù)在印制、運輸及保管等各個環(huán)節(jié)的安全。

第十四條 行政事業(yè)性收費和事業(yè)有償服務(wù)收費等單位，以及經(jīng)批準(zhǔn)使用收費票據(jù)的單位和部門，應(yīng)當(dāng)向同級聯(lián)(后)勤財務(wù)部門(以下簡稱后勤財務(wù)部門)申請購領(lǐng)票據(jù)。

收費單位所屬的非獨立核算的收費點使用的票據(jù)，一律到本單位財務(wù)部門購領(lǐng)。

第十五條 收據(jù)、借據(jù)由總后勤部財務(wù)部或者各大單位聯(lián)(后)勤部財務(wù)部逐級發(fā)放到團以上單位后勤財務(wù)部門，使用單位到同級后勤財務(wù)部門領(lǐng)取，基層單位到供應(yīng)經(jīng)費的后勤財務(wù)部門領(lǐng)取。

第十六條 票據(jù)使用單位再次購領(lǐng)票據(jù)時，必須持原票據(jù)存根，并按照要求填寫票據(jù)號碼清單，經(jīng)財務(wù)部門確認無誤，在票據(jù)存根上加蓋“票據(jù)注銷專用章”后方可購領(lǐng)。

第十七條 各單位必須按照規(guī)定的范圍和項目使用票據(jù)，不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開、買賣和用于擅自開設(shè)項目的收費;往來票據(jù)和收費票據(jù)不得混用;不得利用票據(jù)從事違法活動。

第十八條 各單位在使用票據(jù)前，應(yīng)當(dāng)對票據(jù)的種類、數(shù)量、起止號碼登記入冊，對缺份、少聯(lián)、錯號的，必須退回原發(fā)放單位或者有關(guān)主管部門，辦理更換手續(xù)。

第十九條 收費單位在使用票據(jù)時，必須逐項逐欄一次填(復(fù))寫。填(復(fù))寫票據(jù)時，字跡工整，不得涂改、挖補、撕毀，并在各聯(lián)加蓋收費單位財務(wù)章;對填錯的廢票，各聯(lián)應(yīng)當(dāng)加蓋作廢戳記，保存?zhèn)洳椤?/p>

第二十條 對不符合規(guī)定的票據(jù)，不得作為財務(wù)報銷憑證，任何單位和個人均有權(quán)拒收。

第二十一條 使用電子計算機開具票據(jù)的收款單位，必須經(jīng)總后勤部財務(wù)部審批，使用總后勤部財務(wù)部統(tǒng)一印制的計算機打印專用票據(jù)。使用后的票據(jù)存根，應(yīng)當(dāng)按照順序號裝訂成冊存檔。

第二十二條 票據(jù)使用單位，遇機構(gòu)調(diào)整或者撤銷時，必須將未用完的票據(jù)退回發(fā)放單位，不得自行轉(zhuǎn)讓、銷毀;單位名稱變更、調(diào)動、移防、增減收費項目時，應(yīng)當(dāng)持有關(guān)文件到同級后勤財務(wù)部門辦理變更手續(xù)。

第二十三條 各級后勤財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立健全票據(jù)管理制度;指派專人負責(zé)票據(jù)的審核、印制、入庫、購領(lǐng)、登記、保管、繳驗、稽查、銷毀等工作，并設(shè)帳登記。

第二十四條 票據(jù)使用單位，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格票據(jù)的購領(lǐng)、保管和發(fā)放，定期向同級后勤財務(wù)部門報告票據(jù)的使用情況，接受同級后勤財務(wù)部門的監(jiān)督檢查。

第二十五條 票據(jù)存根應(yīng)當(dāng)按照軍隊規(guī)定的保管期限列冊保管。保管期滿的票據(jù)存根，報主管部門批準(zhǔn)，由同級后勤財務(wù)部門審核后銷毀。票據(jù)使用單位不得自行銷毀票據(jù)存根。

第二十六條 票據(jù)使用單位遺失票據(jù)時，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，寫出書面報告，報同級后勤財務(wù)部門處理。

第二十七條 各級后勤財務(wù)部門應(yīng)當(dāng)建立票據(jù)年度稽查制度，對票據(jù)的使用和管理情況實施檢查。被檢查單位必須如實反映情況，提供資料，不得隱瞞。任何單位和個人不得干擾、阻撓、拒絕檢查。

第二十八條 各級后勤財務(wù)部門對票據(jù)行使下列稽查權(quán)：

(一)票據(jù)的印制、購領(lǐng)、使用和保管情況;

(二)憑證報銷、記帳的合法性;

(三)調(diào)驗票據(jù);

(四)收取費用的使用和管理情況;

(五)查閱、復(fù)制與票據(jù)有關(guān)的憑證、資料;

(六)對與票據(jù)有關(guān)的當(dāng)事各方進行詢問和調(diào)查，可以記錄、錄音、錄像和照像。

第二十九條 各級后勤財務(wù)部門在核對票據(jù)存根聯(lián)與票據(jù)聯(lián)填寫情況時，可以向收執(zhí)票據(jù)或者保管票據(jù)存根的單位發(fā)出《軍隊票據(jù)填寫情況核對表》，有關(guān)單位必須如實提供有關(guān)資料和情況。

第三十條 對在票據(jù)管理工作中做出突出成績的單位和個人，依據(jù)《中國人民解放軍紀(jì)律條令》的有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

第三十一條 有下列情形之一的，對主管人員和直接責(zé)任人員，依照國家和軍隊的有關(guān)法規(guī)，給予處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任;對單位給予通報批評，沒收非法所得，封存或者銷毀私印、偽造票據(jù)和票據(jù)監(jiān)制章，封存、收繳和停止供應(yīng)票據(jù)：

(一)未按規(guī)定業(yè)務(wù)范圍和收費項目使用票據(jù)的;

(二)不使用規(guī)定的票據(jù)，或者使用規(guī)定的票據(jù)，擅自提高收費標(biāo)準(zhǔn)、擴大收費范圍的;

(三)無票據(jù)擅自收費的;

(四)擅自轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、買賣、代開、銷毀、涂改、混用票據(jù)的;

(五)私刻票據(jù)監(jiān)制章或者偽造、印制票據(jù)的;

(六)擅自承印票據(jù)或者委托、轉(zhuǎn)讓票據(jù)印制業(yè)務(wù)的;

(七)不按照規(guī)定購領(lǐng)、填開、保管、銷毀票據(jù)，或者拒絕提供有關(guān)報表、資料、證件，以及拒絕財務(wù)部門監(jiān)督檢查的;

第三十二條 團以上單位財務(wù)部門使用的撥款、決(結(jié))算、轉(zhuǎn)帳通知書和上交經(jīng)費報告書的管理，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十三條 軍隊在地方工商、稅務(wù)部門注冊登記的保障性和福利性企業(yè)，按照國家或地方政府有關(guān)票據(jù)管理規(guī)定執(zhí)行。

第三十四條 中國人民武裝警察部隊的票據(jù)管理工作，參照本規(guī)定執(zhí)行。

第三十五條 本規(guī)定由總后勤部財務(wù)部負責(zé)解釋。

第三十六條 本規(guī)定自頒發(fā)之日起施行?？偤笄诓?月發(fā)布的《軍隊票據(jù)管理規(guī)定》即行廢止。

后勤管理規(guī)章制度【篇4】

一、擬建立的內(nèi)部管理制度。

包括人事管理制度、福利管理制度、考勤管理制度、財務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、獎懲管理制度、投訴管理制度、文件管理制度、員工基本規(guī)范、通訊設(shè)備管理制度、管理體系及重大事項決策管理制度、培訓(xùn)管理制度。詳細內(nèi)容此處略。

二、擬建立的質(zhì)量手冊及程序文件。

包括質(zhì)量手冊、文件控制程序文件、質(zhì)量記錄程序文件、管理評審程序文件、人力資源程序文件、合同評審程序文件、物業(yè)接管程序文件、服務(wù)設(shè)計開發(fā)程序文件、采購程序文件、入住管理程序文件、內(nèi)部審核程序文件、不合格程序文件、數(shù)據(jù)分析程序文件、糾正防措施程序文件等。詳細內(nèi)容此處略。

三、擬建立的項目綜合服務(wù)工作手冊。

包括各級崗位職責(zé)工作手冊、受理事務(wù)作業(yè)規(guī)程、接待服務(wù)作業(yè)規(guī)程、服務(wù)質(zhì)量意見征詢作業(yè)規(guī)程、交接班管理作業(yè)規(guī)程、跟班作業(yè)管理作業(yè)規(guī)程、監(jiān)督投訴箱管理作業(yè)規(guī)程、受理服務(wù)設(shè)備使用管理作業(yè)規(guī)程、崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與考核獎罰辦法、病區(qū)保潔作業(yè)規(guī)程、消毒隔離管理作業(yè)規(guī)程、醫(yī)用垃圾處理作業(yè)規(guī)程、保潔設(shè)備用品及工具使用規(guī)范管理作業(yè)規(guī)程、病房清潔作業(yè)規(guī)程、治療室清潔作業(yè)規(guī)程、手術(shù)室ICU清潔作業(yè)規(guī)程、消殺管理作業(yè)規(guī)程、公共場所定期消毒作業(yè)規(guī)程、大堂走廊樓梯清潔作業(yè)規(guī)程、辦公室護士站會議室接待室值班室等清潔作業(yè)規(guī)程、洗手間清潔作業(yè)規(guī)程、配膳室清潔作業(yè)規(guī)程、處置室清潔室清潔作業(yè)規(guī)程、金融物資重地清潔作業(yè)規(guī)程、電器通訊設(shè)施清潔作業(yè)規(guī)程、室外清潔作業(yè)規(guī)程、化糞池排污水井清潔作業(yè)規(guī)程、垃圾站清潔作業(yè)規(guī)程、園藝綠化管理作業(yè)規(guī)程。詳細內(nèi)容此處略。

四、擬建立的質(zhì)量記錄文件。

因數(shù)量達幾百份，此處省略。

后勤管理規(guī)章制度【篇5】

一、目的

為方便員工，體現(xiàn)公司對員工的關(guān)心，公司特設(shè)立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務(wù)質(zhì)量，特制訂本制度。

二、適用范圍

本管理制度適用于公司員工。

三、職責(zé)劃分

1、食堂炊事員負責(zé)及時提供無質(zhì)量問題的食品。

2、行政人事部負責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)事宜，并對食堂進行整個管理。

四、基本內(nèi)容

1、員工餐的標(biāo)準(zhǔn)

員工餐的標(biāo)準(zhǔn)包含餐食規(guī)格和餐食費用標(biāo)準(zhǔn)。

（1）員工餐的餐食規(guī)格

管理人員：根據(jù)公司用餐人數(shù)等實際情況，每餐可做4道菜式，包括：一葷、三素、一湯。（四選三，自行選擇）

員工：每餐可做4道菜式，包括：一葷、三素、一湯。（四選三，自行選擇）

（2）餐食費用標(biāo)準(zhǔn)

員工餐的費用標(biāo)準(zhǔn)原則上每年調(diào)整一次，于每年年底由人事行政部提出調(diào)整方案經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理和總經(jīng)理助理批示后執(zhí)行。

目前公司員工餐費標(biāo)準(zhǔn)

8月份期，員工：5.5元/天

2、員工餐的費用及質(zhì)量控制

（1）員工餐由飯?zhí)闷刚埖膶Ｂ殢N師負責(zé)生產(chǎn)制作，飯?zhí)冒才咆撠?zé)人進行原料采購。行政部應(yīng)建立每日采購明細帳，以隨時備核。

（2）人事行政部每星期應(yīng)定期抽查一次，了解并核實進貨的數(shù)量和質(zhì)量。

3、、用餐時間、地點及方式

（1）就餐時間及地點按公司規(guī)定執(zhí)行

a、員工午餐的用餐時間：12：00——12：30；晚餐時間：17：30——18：00，門衛(wèi)值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。

b、用餐地點：員工宿舍食堂1樓。公司所有員工都須在食堂就餐地點就餐，嚴(yán)禁在辦公場所用餐，嚴(yán)禁把飯菜帶出廠外。

（2）用餐方式

a、員工享用員工餐，每月按出勤天數(shù)計算餐費，有事需請假的`員工，拿請假條到人事部報停，否則按全餐計算。

b、來訪人員需享用員工餐，應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人同意后方可就餐。

c、員工應(yīng)依次排隊就餐。

d、各車間就餐人數(shù)在月初進行統(tǒng)計，將開餐人員名單提交人事部。

五、解釋權(quán)

本制度由公司人事行政部負責(zé)制定、修訂和解釋。

六、施行時間

本制度由頒布之日起施行。監(jiān)督檢查飯?zhí)酶鞴ぷ鞒绦颍衫钐斓摳檲?zhí)行，并將每周情況在星期六上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

后勤管理規(guī)章制度【篇6】

八、要仔細照顧好幼兒的衣、食、住、行，注意觀察幼兒情緒，鼓勵幼兒有不舒服的地方及時告訴老師。發(fā)現(xiàn)病情報告醫(yī)務(wù)人員，不得擅自私自處理。

九、戶外活動時檢查幼兒鞋帶是否松開，松開時及時系好。

十、對違犯安全制度的員工，視情節(jié)輕重扣發(fā)獎金。

十一、各班剪刀、針、溫度計、消毒物品應(yīng)嚴(yán)格保管，口服藥嚴(yán)禁幼兒自己服用。

十二、各班應(yīng)加強安全教育和幼兒自我保護教育。

十三、每周一和周五下午，教師應(yīng)嚴(yán)格檢查門窗、水龍頭、電閘是否關(guān)閉，如發(fā)生異常應(yīng)立即報告。

十四、每月初對園內(nèi)所有大型玩具進行檢查維修，及早發(fā)現(xiàn)隱患，杜絕因玩玩具器械引起碰撞。

一、嚴(yán)格執(zhí)行安全崗位責(zé)任制，值班時不許擅自離崗，幼兒一切活動必須在老師視線下進行。

二、堅持八小時工作制、上班時間不許串崗，不許會客，不許脫離工作崗位，如有特殊情況，必須向領(lǐng)導(dǎo)請假。

三、幼兒服用藥品必須把外用及口服藥分開放，并核對姓名和劑量，以免誤服中毒。

四、如發(fā)現(xiàn)活動場地不平，大型玩具有松散等現(xiàn)象，應(yīng)及時修理，防止意外發(fā)生。

五、幼兒離園時一定要把幼兒交到家長手中，待幼兒全部接走之后，仔細檢查班內(nèi)門窗是否關(guān)好，然后方可下班。

六、幼兒園車輛必須按國家頒發(fā)的車輛安全技術(shù)規(guī)范的規(guī)定及要求使用，嚴(yán)禁違章。

七、加強安全教育，嚴(yán)格遵照安全制度、規(guī)定、若有違犯者嚴(yán)肅處理。

一、加強治安管理，提高警惕，消除隱患，防火防盜。

二、建立治安領(lǐng)導(dǎo)小組，由園長，后勤人員，部分青年教師組成。

三、定期檢查不安全因素，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

四、建立值班制度，加強保衛(wèi)工作，平時、節(jié)假日要安排好值班。節(jié)假日值班名單要報有關(guān)部門備案。值班要填寫記錄。

五、門衛(wèi)不隨便放人進入校園，有事要登記，幼兒家長來訪要經(jīng)過同意后方可入園。

六、對放貴重物品的儲藏室要經(jīng)常檢查防盜，防火裝置。

七、后勤(門衛(wèi))每天放學(xué)后要巡視全園，檢查門窗，燈是否關(guān)閉。

八、財務(wù)室除配備保險柜外，不準(zhǔn)大量現(xiàn)金過夜。

九、超過萬元現(xiàn)金的領(lǐng)款要有兩人一起領(lǐng)取，領(lǐng)款后中途不得隨便停留他處。

一、樹立安全第一思想，提高認識，責(zé)任到人。

二、出現(xiàn)安全事故，應(yīng)及時上報分管領(lǐng)導(dǎo)，并做緊急處理。

三、認真如實填寫安全事故登記表。

四、如出現(xiàn)重大安全事故應(yīng)及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)。

一、嚴(yán)格外來人員登記制度，消除不安全隱患。

二、外來人員來園辦事，必須出示身份證，填寫外來人員登記表，方可入內(nèi)。

一、伙食帳必須日清、月清、帳物相符。堅持購物審查制度。采購的東西，必須有購貨憑證，并經(jīng)驗收員簽字方可報銷;特殊情況必須有報告經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可報銷。

后勤管理規(guī)章制度【篇7】

二、厲行節(jié)約，反對浪費，搞好伙食管理，入園幼兒要登記清楚，防止漏交。

三、節(jié)余、虧損原因清楚，幼兒伙食盈虧不能超過2%。

四、不準(zhǔn)用伙食費購買其它與伙食無關(guān)的物品。

五、定時公開帳目，接受家長和職工的監(jiān)督。

一、堅持勤儉辦園的方針，認真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)財會工作的規(guī)定，做好財會管理工作。

二、認真做好記帳、清帳、報帳工作，經(jīng)常清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符。

三、每月按時發(fā)放職工的工資以及各項津貼等。

四、準(zhǔn)確核算幼兒的伙食費，掌握伙食標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常和炊事員、采購員取得聯(lián)系，堅持月底盤點，基本上做到收支平衡。

五、一切開支需領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，方可給予報銷，否則無效。對不認真不合法的原始憑證，不予受理。

六、及時和銀行對帳，保持帳目相符。

七、全心全意為孩子服務(wù)，各項開支隨交隨收，做到收費工作及時無差錯。

八、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報和建議各項費用和收支情況以便采取更好的實施工作。

一、幼兒出勤由主班教師上午負責(zé)劃考勤表，月底及時報財務(wù)室。

二、幼兒連續(xù)1個月不出勤，必須到中心醫(yī)院化驗肝功，方可來園。

一、嚴(yán)格按照作息時間上下班，若遲到早退，記錄考勤。

二、當(dāng)班時間認真工作，臨時有急事須本人去辦理的等領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并登記在冊后方可離園。

三、無故礦職給以紀(jì)律處分。

四、上班時看病須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，看后立即回園，及時填寫臨時看病登記卡。

五、病假延長須有醫(yī)生手續(xù)。

六、事假須經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后補假無效。請事假必須是直系親屬有病，需要本人護理，料理，方可請假，非直系酌情。

七、到園外學(xué)習(xí)、開會、辦事回園后立即報到并及時通知本班安排值班時間。

八、本人因病請假須返回工作的前一天向領(lǐng)導(dǎo)報道，消假，否則到崗也算曠工。

九、若有急事不能準(zhǔn)時到崗，個人應(yīng)與本班保教人員進行協(xié)調(diào)，然后向園領(lǐng)導(dǎo)匯報。原則上當(dāng)天請晚班假不安排頂班人員。

一、凡是工作需要領(lǐng)導(dǎo)安排的工作屬加班范疇，本職工作范圍內(nèi)未完成的工作量不屬加班范疇。

二、每學(xué)期初的環(huán)境創(chuàng)設(shè)視為前勤統(tǒng)一加班，予以一定津貼。

一、所有微機專人負責(zé)，使用時需經(jīng)保管人同意方可打開使用。

二、保管人不在不得開機。

后勤管理規(guī)章制度【篇8】

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一、財務(wù)室制度：

1、熱情接待家長，耐心回答有關(guān)幼兒交費事宜。

2、專人保管現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)。

3、專人保管銀箱鑰匙，做到出門隨身帶。

4、室內(nèi)安裝報警器，做好安全防范措施。

5、每天做好室內(nèi)三清三關(guān)。

6、做好下班前安全檢查工作,并做記錄。

7、財務(wù)室的保險箱內(nèi)不得放入超過規(guī)定數(shù)的現(xiàn)金。

二、門衛(wèi)人員制度：

1、門衛(wèi)人員、做好保衛(wèi)工作。對來園訪問者必須問清情況，并做好登記、方能入園。針對有需要出入校門的家長，門衛(wèi)必須請其出示證件。周一與周五幼兒接送時間內(nèi)，門衛(wèi)不隨便離崗。不讓外人隨便進園。

2、門衛(wèi)要堅守崗位，每天要檢查門窗、水、電、煤的關(guān)閉情況，園所活動室鑰匙不得落入無關(guān)人員手里。

3、每晚巡視，加強防范，熟悉火警、急救、報警等電話，發(fā)生事故及時上報。有權(quán)查問本園職工及外來人員攜帶物品。職工帶公物出門、或維修公物，問清原因，做好登記工作。

三、安全防盜制度：

1、個人貴重物品不得放入教師，妥善保管好班級里的貴重物品。

2、班級園所的鑰匙不得落入無關(guān)人員手里，及時關(guān)好門窗。

3、財務(wù)室內(nèi)不得放入超出規(guī)定數(shù)的現(xiàn)金。

4、熟知應(yīng)急的報警電話，學(xué)會使用本園的報警器，發(fā)現(xiàn)問題，及時報警。

四、防汛防臺制度

1、有主要領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)防風(fēng)防臺工作，制定好防風(fēng)防臺計劃，并組織落實。

2、經(jīng)常性地檢查幼兒園的一切設(shè)施，對于不安全因素，及時采取措施，進行整修，杜絕事故的發(fā)生。

3、臺風(fēng)多發(fā)季節(jié)，加強防風(fēng)防臺值班工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

4、建立全園教工聯(lián)絡(luò)網(wǎng)，做到組織人員暢通。

五、事故報告制度:

1、以安全為原則，人人遵守安全制度，以免發(fā)生事故。

發(fā)生事故必須向上級機構(gòu)匯報，并妥善處理。

1）一般事故（如跌傷、縫針等）在二天內(nèi)向上級匯報，并寫好書面事故報告。

2）重大事故（如火災(zāi)，責(zé)任事故等）必須馬上向上級匯報，事后詳細寫好書面報告。

2、發(fā)生事故后要汲取教訓(xùn)，分析事故原因，做好善后處理。

六：安全制度

1.工作人員藥堅守崗位，不擅離崗位使幼兒無人照看。

2.認真做好晨檢、午檢、晚檢，同時檢查幼兒口袋有無危險品，發(fā)現(xiàn)問題及時處理、解決。

3.幼兒洗澡、洗臉時，特別注意調(diào)好水溫、充放冷水后放熱水，避免幼兒燙傷。

4.熱菜、熱湯放在幼兒碰不到的地方，熱水瓶禁止放在活動室內(nèi)。

5.幼兒需專人接送，如果請人代為接送，事先與班主任聯(lián)系，不得丟失幼兒。

6.門房堅守職責(zé)，謝絕外人參觀、訪問和家長探望，特殊情況與教師聯(lián)系。

7.健全幼兒園各項規(guī)章制度，嚴(yán)格做好交接班制度和物品進出制度。

8.一名行政分管安全工作（陸美英、朱幸嫣）檢查安全，責(zé)任落實到人（孫漢星、各班教師）任何人一旦發(fā)現(xiàn)了不安全苗子及時匯報，妥善解決吸取教訓(xùn)。

9.四個不準(zhǔn)：

1）不準(zhǔn)吃錯藥、打錯針。

2）不準(zhǔn)吃過期食品和變質(zhì)食品。

3）不準(zhǔn)大聲訓(xùn)斥幼兒和讓幼兒離開教師單獨活動。

4）任何人不準(zhǔn)隨便進出廚房、熟食間。

溜冰活動中，教師、保育員必須檢查幼兒鞋帶，護手、護膝，杜絕不帶防護用品發(fā)生溜冰的問題。

后勤管理規(guī)章制度【篇9】

一、采用誰主管誰負責(zé)的原則，教育和監(jiān)督本部門的職工嚴(yán)格按照醫(yī)院廉政建設(shè)的要求規(guī)范自己的行為。

二、大宗類的物資采用公開招標(biāo)的方式采購物資，零星物資的采購采用雙人采購，并對出入庫進行驗收的規(guī)定。不得接受可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的禮物和宴請。

三、每年按照醫(yī)院的規(guī)定進行廉政自查，對存在的問題及時整改和上報。

四、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院的財務(wù)管理制度，往來銀行的財務(wù)用章和負責(zé)人用章分別由不同的人保管，超過1000元的支出（除特殊情況外）一律支票支出，杜絕管理漏洞的發(fā)生。報銷票據(jù)須有主管主任、主任同時簽字才可報銷，500元以上由主管院長簽字方可辦理報銷手續(xù)。

五、積極接受醫(yī)院審計室每年的審計工作，對存在的問題及時整改。

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