自我報告。
為了更好地為您服務(wù)我們編輯了“自我報告”。按理說,經(jīng)歷過總有感悟和收獲,在平日里的學(xué)習(xí)工作中。報告的使用成為日常生活的常態(tài),報告與一般公文一樣,其主要格式項(xiàng)目也包括標(biāo)題、正文和落款三項(xiàng)內(nèi)容。請將這個網(wǎng)站收藏以備日后需要!
寒假的第一天,我們開展了社會實(shí)踐活動。
我們的第一站是無錫機(jī)場工業(yè)園區(qū)。在最初的印象中,我們認(rèn)為無錫機(jī)場工業(yè)園區(qū)只是機(jī)場服務(wù)和機(jī)場物流的發(fā)展。通過相關(guān)人員介紹,我們了解到園區(qū)以機(jī)場為中心,北至錫梅路,東至環(huán)太湖高速公路、滬寧高速公路為界,南至京杭大運(yùn)河、望虞河,西至新梅路、新韻路,涵蓋新區(qū)部分地區(qū),規(guī)劃總面積55平方公里。我們不禁聯(lián)系到地理教科書中的城市區(qū)域規(guī)劃,與書中提到的相同。在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃圖中,中心是商業(yè)區(qū)和住宅區(qū),周圍是工業(yè)區(qū)。我們對規(guī)劃設(shè)計(jì)提出了自己的疑問和意見。
第二站是無錫碩放軍用機(jī)場。來這里的初衷是與預(yù)警機(jī)密切接觸,但由于特殊原因,我們不得不參觀周邊地區(qū)。在此期間,營長向我們介紹了預(yù)警機(jī)的類型和性能。從遠(yuǎn)處看,停在草坪上的預(yù)警機(jī)就像一只鷹,穿著迷彩衣,展翅飛翔,非常震驚。據(jù)報道,xx國家最高科技獎與預(yù)警機(jī)有關(guān)。
第三站是當(dāng)當(dāng)華東總部。當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、京東商城、蘇寧易購都是網(wǎng)上購書的三大頭。在我們最初的想法中,書庫只是用來存放書籍的。在活動過程中,當(dāng)當(dāng)無錫圖書館的培訓(xùn)師向我們介紹了倉庫的運(yùn)營流程:采購、采購、貨架管理分類、質(zhì)量檢驗(yàn)包裝、物流運(yùn)輸。與此同時,她帶我們?nèi)チ藗}庫。百萬本書整齊有序地擺放在一排排的書架上。她告訴我們?nèi)绾卫斫鈺苌系母鞣N編號,以及相關(guān)過程中的注意事項(xiàng),如孤兒書籍處理、空缺處理過程等。由此,我們認(rèn)識到秩序的重要性,正是因?yàn)橹刃驀?yán)格,當(dāng)當(dāng)網(wǎng)對書籍的處理井然有序,不易出錯,提高了服務(wù)效率和質(zhì)量。
第四站是康可電子。我們通過百度了解到,其主要產(chǎn)業(yè)是瞬態(tài)電壓抑制二極管tvs、閘流體,可控硅,thyristor超壓保護(hù)裝置和晶片主要用于各種電氣設(shè)備和飛機(jī)上的一些部件。我們主要參觀活動。smd芯片操作流程。不得不感嘆外資企業(yè)對每一個細(xì)節(jié)的'準(zhǔn)確性,他們最考慮的是質(zhì)量。例如,在切割芯片時,他們將一步分為兩步,將芯片的角度彎曲成90度,然后切割,以確保芯片中晶粒的質(zhì)量,不易損壞。同時,我們也看到了書本知識在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用,比如芯片的電鍍處理。
晶心精密機(jī)械有限公司是無錫本土企業(yè)的最后一站。主要生產(chǎn)精密零件,并配備大型設(shè)備(沖床)。我們最大的收獲就是和創(chuàng)始人謝紅姐姐聊天。謝紅姐姐告訴我們她的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。她告訴我們,真正的贏家是降低姿勢,記住要充滿信心,即使平凡,也要認(rèn)真做每一件小事,所以別人自然會認(rèn)識你。YJs21.Com
活動反思:
這種社會實(shí)踐使我們受益匪淺。我們不僅學(xué)會了如何在現(xiàn)實(shí)生活中巧妙運(yùn)用書本知識,還學(xué)會了企業(yè)管理的技巧。在每個企業(yè)中,正確的制度是關(guān)鍵。在制度管理下,企業(yè)要學(xué)習(xí)創(chuàng)新,不斷完善每一個細(xì)節(jié),坦誠對待員工,認(rèn)識人,激發(fā)最大潛力。
我們提前做好了充分的準(zhǔn)備,所以我們總體上非常成功。其中,我們意識到與他人溝通的重要性,我們發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)理非常支持我們的類似活動,他們的準(zhǔn)備和介紹都很好。當(dāng)然,這項(xiàng)活動也有缺點(diǎn)和遺憾。例如,在參觀之前,我只是對企業(yè)有一個大致的了解,并沒有認(rèn)真和深入地準(zhǔn)備這個問題。下次,我們會做得更好。
時光如電,歲月如梭,還清晰記得剛進(jìn)大學(xué)時的情景,轉(zhuǎn)眼間,大一生活已經(jīng)結(jié)束,回顧這一年,還記得輔導(dǎo)員第一次班會老師所講的:“大學(xué)的第一個學(xué)期是最重要的,是很容易把握不住自己的一學(xué)期,有很多同學(xué)都在這學(xué)期適應(yīng)不了大學(xué)的生活?!睉?yīng)該說收獲是多方面的:知識得到了極大的豐富,學(xué)習(xí)、工作、處世能力得到了很好的培養(yǎng),思想政治素質(zhì)得到了很大的提高,同時也提高了思考問題的能力、豐富了自身的人生經(jīng)驗(yàn)等,現(xiàn)在看來,老師的教誨,父母的語重心長都是很有道理的,在過去的這一年里,充滿了喜怒哀樂,做為團(tuán)支書的我,在大學(xué)期間,我始終以提高自身的綜合素質(zhì)為目標(biāo),以自我的專業(yè)向就業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榉较?,樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。下面我對各個方面進(jìn)行簡要的概括。
一、學(xué)習(xí)方面。
我始終認(rèn)為作為一名學(xué)生學(xué)習(xí)是最重要的,在大學(xué)期間我對學(xué)習(xí)一直很重視。在學(xué)習(xí)上,我態(tài)度認(rèn)真、刻苦,努力鉆研,具備了扎實(shí)的專業(yè)基礎(chǔ)知識:我學(xué)的是會計(jì)專業(yè),它要求認(rèn)真細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),所要掌握的工作方法多、難度大。在平時的學(xué)習(xí)中要不斷的結(jié)合課本上的模擬案例,逐步扎實(shí)地掌握了專業(yè)知識,為了跟上社會需求,我還深入學(xué)習(xí)辦公應(yīng)用軟件的使用,。
二、工作能力方面。
學(xué)生會工作在大學(xué)生活中是一項(xiàng)重要內(nèi)容,在能力鍛煉方面,我積極參加學(xué)生工作和社會實(shí)踐活動,并取得了一定的成績。我還參加了學(xué)校舉行的首屆讀書月活動,并獲得了優(yōu)秀獎。后來我又參加了讀書協(xié)會,進(jìn)了組秘部,培養(yǎng)自己的組織能力。
三、人際交往方面。
在大學(xué)期間,人際交往最主要的還是體現(xiàn)在同學(xué)關(guān)系上,總的來說,我與同學(xué)的關(guān)系都是比較融洽,沒有發(fā)生什么不愉快的事情。在平時的生活和學(xué)習(xí)上能主動幫助同學(xué),積極參加院學(xué)生會組織的活動,熱情融入到學(xué)生會大家庭中去,處理好與同學(xué)、老師的關(guān)系。學(xué)生會的工作讓我有機(jī)會和具有不同背景的人交往,在這些過程中很好的培養(yǎng)了我交際能力,也讓我樹立了正確的為人處世態(tài)度和處世原則。
邁入大學(xué)校門后首先讓我意識到的是到了大學(xué)就是從要我學(xué)變成了我要學(xué),要鍛煉自己的毅力,讓我能夠努力的控制和堅(jiān)持,能于自己的思想做斗爭,把自己從強(qiáng)人還是弱者中做個抉擇。對人生的意義做了栓釋。去戰(zhàn)勝自己,克服自己。培養(yǎng)自己的身體素質(zhì)和心理素質(zhì)。為以后的學(xué)習(xí)和工作做準(zhǔn)備,使我終身的都受益。
有時候我們往往都是魚和熊掌不可兼得,我們不得不對他們的重要性進(jìn)行排序,然后依次滿足。這就是對職業(yè)價值觀的通俗解釋。而價值觀是指一個人對周圍客觀事物(包括人、事、物)的意義、重要性的總評價和總看法。價值觀使人們對社會存在的反映。是社會成員來評價行為、事物以及各種可能的目標(biāo)中選擇自己合意的目標(biāo)的準(zhǔn)則。
作為當(dāng)代大學(xué)生應(yīng)深刻認(rèn)識以人為本的科學(xué)內(nèi)涵,把以人為本作為自己人生價值觀的重要內(nèi)容。我自己的價值取向是積極、健康、向上的,高度認(rèn)同中國特色社會主義共同理想,堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。自己思想的獨(dú)立性、選擇性、差異性不斷增強(qiáng)。注重理想與現(xiàn)實(shí)的結(jié)合,個人與社會的統(tǒng)一,知識與能力的并重,物質(zhì)與精神的兼顧。
性格:我的性格類型為公關(guān)型——天下沒不可能的事。為人比較內(nèi)向更關(guān)注外部環(huán)境變化對自己的影響,將心理能量和注意力聚焦于內(nèi)部世界,注重內(nèi)心體驗(yàn)。喜歡獨(dú)立思考,看書,避免成為注意的焦點(diǎn),聆聽比表達(dá)多。
對周圍的事物觀察的比較透徹,能夠洞徹現(xiàn)在和未來,隨時都能事物的深層含義和價值,并能看到他人看不到的事物內(nèi)在的聯(lián)系。崇尚和諧善意、情感多樣、熱情友好、體貼、情緒強(qiáng)烈??释说目隙ā⒏矣诜Q贊和幫助他人。總是避免矛盾、很注意維護(hù)和諧的人際關(guān)系、愿意花費(fèi)很多心思、結(jié)交各種各樣的人。
另外我覺得我富有活力待人寬厚,有同情心,有風(fēng)度,喜歡讓人高興。只要可能,就會使自己適應(yīng)他人的需要和期望。而且傾向用自己的情感作出判斷,決策是會考慮他人的感受。富有想象力,善于創(chuàng)新和尋找新方法。為人比較自信,警覺,善于理解他人,而不是直接作出判斷。
有人雄心勃勃,有人做事適可而止,這就考慮到成功愿望的問題。我的成功愿望一般主要是體現(xiàn)在:做事有特定的目標(biāo)和方向,愿意承擔(dān)一些責(zé)任;面對新的嘗試,往往會參照以前的經(jīng)驗(yàn)和方法來進(jìn)行;對任何事的要求不高不低,這樣也許會讓人感到自在些,而不至于壓力過大。我的影響愿望較高,希望提高自己的影響力,也非常在意自己在別人心中的地位。
興趣:興趣是最好的老師,它可以充分調(diào)動人的潛能,提高工作效率,發(fā)揮自己的才干,是保證職業(yè)的穩(wěn)定性和工作滿意度的重要因素。職業(yè)興趣是人們對_種職業(yè)或工作所報態(tài)度的積極性,是有關(guān)職業(yè)偏好的認(rèn)識傾向。
平時的我更關(guān)注自己內(nèi)心的變化,在閑暇時會更多的去進(jìn)行閱讀,或者打籃球。我認(rèn)為這樣的話符合人們所說的勞逸結(jié)合。還有自己也對計(jì)算機(jī)有比較濃厚的興趣,我覺得現(xiàn)在隨著電腦的普及不懂計(jì)算機(jī)的就是新的時代文盲,在平時學(xué)些常用的辦公軟件(word、e_cel、ppt等)的應(yīng)用,相信對未來的工作會又不小的幫助。這是我的生活興趣。而我工作的興趣是組織和處理數(shù)據(jù),固定的、有序的工作或活動,希望知道工作的具體要求和標(biāo)準(zhǔn),愿意在一個大的機(jī)構(gòu)中處于從屬地位。喜歡能充分發(fā)揮新穎獨(dú)特想法的工作,需要自由的環(huán)境和別人的支持。
能力:能力是指影響活動的效率、使活動順利完成的個性心理特征。通常把能力區(qū)分為一般能力和特殊能力。
一般能力指的是常人所擁有的能力,即思維能力、觀察能力、語言能力、想象能力、記憶能力、操作能力和創(chuàng)造能力?,F(xiàn)在正處于學(xué)習(xí)階段,一些特殊能力可能還不能用于實(shí)踐中,如專業(yè)的科研能力、社會知覺能力、人際關(guān)系的協(xié)調(diào)能力。而一些簡單的如打字、駕駛等還是能應(yīng)付的。另外我覺得自己對新經(jīng)驗(yàn)的開放程度還是挺大的,也比較有干勁,吸收新事物的能力也比較強(qiáng)。
不同的崗位對人有不同的要求。找到適合的崗位會讓自己如魚得水,更好地施展自己的才能。
我覺得自己適合在人際友好、環(huán)境輕松的氛圍中與各式各樣的人一起工作。喜歡一份充滿樂趣,富于挑戰(zhàn)的工作,會更好的發(fā)揮自己的靈感和創(chuàng)造力,希望重復(fù)性、程序性、常規(guī)性、瑣碎的事物在工作中別太多。
對于自己想發(fā)揮獨(dú)立的想法,我認(rèn)為自己可以從事銷售、小企業(yè)經(jīng)理、顧問等工作。倘若我從事這方面的工作的話,將來可能出現(xiàn)的挫折和困難有:經(jīng)驗(yàn)不足、沒有多大的人脈關(guān)系等,這些問題或許可以在今后的生活中多積累一些,為將來的事業(yè)做準(zhǔn)備。
總之從大學(xué)開始,從現(xiàn)在開始,努力提高各方面的技能,補(bǔ)好自己的短板,為今后更大的成功而努力!
河南中原高速股份有限公司全體股東:
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(以下簡稱“基本規(guī)范”)和《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》(以下簡稱“評價指引”)等法律法規(guī)的規(guī)定和要求,結(jié)合河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,董事會對公司2017年內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評價。
一、董事會聲明
公司董事會及全體董事保證本報告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會的責(zé)任;監(jiān)事會對董事會建立與實(shí)施內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。
公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:合理保證經(jīng)營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務(wù)報告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對達(dá)到內(nèi)部控制目標(biāo)提供合理保證。
二、內(nèi)部控制評價工作的總體情況
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求,公司已于2009年建立了較為完善和健全的內(nèi)部控制制度,涵蓋經(jīng)營環(huán)節(jié)的各個層面,并得到了有效的實(shí)施,對公司經(jīng)營起到了指導(dǎo)、規(guī)范、控制和監(jiān)督作用。為繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè),強(qiáng)化企業(yè)風(fēng)險管理,結(jié)合18項(xiàng)《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》進(jìn)一步健全與完善內(nèi)控體系,公司于2012年3月30日制定了《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》,方案明確了內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)與工作計(jì)劃進(jìn)度表。
按照方案要求,公司成立了內(nèi)部控制體系完善及實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由董事長擔(dān)任組長,作為內(nèi)控實(shí)施第一負(fù)責(zé)人,全面領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)內(nèi)控規(guī)范實(shí)施工作;內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在公司董事會秘書處,由董事會秘書處具體負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作;審計(jì)部作為內(nèi)控自我評價的常設(shè)機(jī)構(gòu),在董事會審計(jì)委員會的督導(dǎo)下組織實(shí)施內(nèi)控評價工作,制定內(nèi)控評價工作方案,圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素,對納入評價范圍的高風(fēng)險領(lǐng)域和單位進(jìn)行評價。
在評價過程中,評價小組及時向?qū)徲?jì)委員會匯報評價工作的進(jìn)展情況,審計(jì)委員會對評價的方法、標(biāo)準(zhǔn)、程序以及評價的初步結(jié)果進(jìn)行討論。評價小組編制的.內(nèi)部控制評價報告經(jīng)審計(jì)委員會審議通過后提交董事會。公司內(nèi)部控制評價報告經(jīng)董事會會議審議通過后對外披露。
公司聘請了專業(yè)機(jī)構(gòu)北京華遠(yuǎn)智和管理咨詢有限公司提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù),指導(dǎo)完成《內(nèi)部控制自我評價手冊》的編制,同時協(xié)助公司開展內(nèi)部控制評價工作;公司聘請致同會計(jì)事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司內(nèi)部控制有效性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。
三、內(nèi)部控制評價的依據(jù)
本評價報告旨在根據(jù)中華人民共和國財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求,結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價辦法,在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上,對公司截至2012年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行評價。
四、內(nèi)部控制評價的范圍
內(nèi)部控制評價的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng),重點(diǎn)關(guān)注下列高風(fēng)險領(lǐng)域:公司治理缺乏獨(dú)立性風(fēng)險、關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)恰當(dāng)審批及披露風(fēng)險、對控股子公司管控不力、投資決策不當(dāng)導(dǎo)致盲目發(fā)展風(fēng)險、籌資管理不當(dāng)引發(fā)財務(wù)困難風(fēng)險、大額資金被個人挪用的資金安全風(fēng)險、資產(chǎn)管理不當(dāng)導(dǎo)致的資產(chǎn)損失風(fēng)險、不相容職責(zé)未分離引發(fā)舞弊風(fēng)險、通行費(fèi)管理風(fēng)險、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險等。
納入評價范圍的單位包括:
因2017年度公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引對原有內(nèi)控體系進(jìn)行了健全與完善,確定評價范圍時力求全面覆蓋至公司的所有業(yè)務(wù)和單位。2012年10月8日,鄭州黃河公路大橋終止收費(fèi),鄭州黃河公路大橋分公司不再開展正常業(yè)務(wù);鄭石分公司負(fù)責(zé)的項(xiàng)目建設(shè)已基本完成,2012年度業(yè)務(wù)已基本結(jié)束。公司確定評價范圍時將上述兩個分公司除外的其他分(子)公司、項(xiàng)目部全部納入內(nèi)控自我評價范圍內(nèi),并按照計(jì)劃開展檢查評價。
評價范圍具體包括:中原高速本部、鄭漯分公司、駐馬店分公司、鄭開分公司、鄭民分公司、商丘分公司、鄭州分公司、平頂山分公司、鄭新黃河大橋分公司、經(jīng)營開發(fā)分公司、鄭漯、漯駐改擴(kuò)建工程項(xiàng)目部、河南英地置業(yè)有限公司、秉原投資控股有限公司、河南中宇交通科技發(fā)展有限責(zé)任公司。
納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括:組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、社會責(zé)任、人力資源、企業(yè)文化、內(nèi)部信息傳遞、內(nèi)部監(jiān)督、籌資管理、投資管理、營運(yùn)資金管理、采購業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、通行費(fèi)管理、公路養(yǎng)護(hù)、路政管理、運(yùn)營監(jiān)督、服務(wù)區(qū)管理、工程項(xiàng)目、房地產(chǎn)開發(fā)、營銷管理(房地產(chǎn)開發(fā)與營銷管理為子公司河南英地置業(yè)有限公司特定業(yè)務(wù)事項(xiàng))、財務(wù)報告、全面預(yù)算、合同管理、信息系統(tǒng)。
上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營管理的主要方面,不存在重大遺漏。
五、內(nèi)部控制評價的程序和方法
公司年度內(nèi)控自我評價嚴(yán)格遵循基本規(guī)范、評價指引及《內(nèi)部控制評價手冊》規(guī)定的程序執(zhí)行。
公司年度內(nèi)部控制評價程序主要包括:制定評價工作方案、組成評價工作組、實(shí)施現(xiàn)場檢查測試、認(rèn)定控制缺陷、匯總評價結(jié)果、編報評價報告等環(huán)節(jié)。
評價過程中,我們采用了個別訪談、調(diào)查問題、專題討論、穿行測試、實(shí)地勘查、抽樣和比較分析、重新執(zhí)行等適當(dāng)方法,廣泛收集公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù),如實(shí)填寫評價工作底稿,分析、識別內(nèi)部控制缺陷,我們進(jìn)行內(nèi)控評價的方法適當(dāng)。
六、內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定
公司董事會根據(jù)基本規(guī)范、評價指引對重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的認(rèn)定要求,結(jié)合公司規(guī)模、行業(yè)特征、風(fēng)險水平等因素,研究確定了適用本公司的內(nèi)部控制缺陷具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),重要缺陷和一般缺陷由內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組最終認(rèn)定,重大缺陷由董事會最終認(rèn)定。
公司在確定內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)時,充分考慮了內(nèi)部控制缺陷的重要性及其影響程度。按照內(nèi)部控制缺陷對控制目標(biāo)的重要性和影響程度區(qū)分為影響財務(wù)報告目標(biāo)和其他內(nèi)部控制目標(biāo)兩種不同表現(xiàn)形式,財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)直接取決于該內(nèi)部控制缺陷的存在可能導(dǎo)致的財務(wù)報告錯報的重要程度,非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定取決于對除財務(wù)報告目標(biāo)之外的其他目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度。公司對財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定與非財務(wù)報告內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定均制定了定量標(biāo)準(zhǔn)與定性標(biāo)準(zhǔn),具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下:
(一)財務(wù)報告內(nèi)控缺陷定量標(biāo)準(zhǔn)
從定量的標(biāo)準(zhǔn)看,如果該缺陷單獨(dú)或連同其他缺陷可能導(dǎo)致利潤總額潛在錯報小于利潤總額的5%或資產(chǎn)總額潛在錯報小于資產(chǎn)總額的0.3%,則認(rèn)定為不重要;如果利潤總額潛在錯報大于等于利潤總額的5%、小于10%或資產(chǎn)總額潛在錯報大于等于資產(chǎn)總額的0.3%、小于0.5%,則認(rèn)定為重要;如果利潤總額潛在錯報大于等于利潤總額的10%或資產(chǎn)總額潛在錯報大于等于資產(chǎn)總額的0.5%,則認(rèn)定為重大。
(二)財務(wù)報告內(nèi)控缺陷定性標(biāo)準(zhǔn)
公司規(guī)定,發(fā)生以下任一情形通常被認(rèn)定重大缺陷:發(fā)現(xiàn)管理層存在的任何程度的舞弊;控制環(huán)境無效;影響收益趨勢的缺陷;影響關(guān)聯(lián)交易總額超過股東大會批準(zhǔn)的關(guān)聯(lián)交易額度的缺陷;外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大錯報不是由公司首先發(fā)現(xiàn)的;對公司的戰(zhàn)略制定、實(shí)施,對公司經(jīng)營產(chǎn)生重大影響的缺陷;對公司聲譽(yù)有重大負(fù)面影響的缺陷;發(fā)生重大違規(guī)事件;其他可能影響報表使用者正確判斷的缺陷。
時光飛逝?;厥走@一年的工作,緊張而又平淡,但就在這一個個緊張平淡的日子里,我一步一個腳印,踏實(shí)穩(wěn)健地走來。我進(jìn)取認(rèn)真地做好本職工作的同時負(fù)責(zé)完成好班組布置的各項(xiàng)任務(wù)。下頭我就這一年的工作做一簡要的匯報評價,剖析自身的不足之處,請各位領(lǐng)導(dǎo)、同事給予批評,以備本人在今后的學(xué)習(xí)、工作和日常生活中不斷鍛煉自我,讓自我各方面完善和提高。
一是,本人在工作之余,進(jìn)取參加黨支部組織的政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識。在學(xué)習(xí)理論知識的基礎(chǔ)上,學(xué)習(xí)黨的基本知識,堅(jiān)持用黨的思想理論武裝自我的頭腦,始終堅(jiān)持堅(jiān)定正確的政治立場和方向。二是認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的基本路線和各項(xiàng)方針、政策,在日常生活、工作和學(xué)習(xí)中,始終以一名共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)范自我的言行。三是堅(jiān)決按照上級的指示,對自我工作中存在的漏洞和隱患予以整改。
在工作上,時刻牢記自我是一名光榮的共產(chǎn)黨員,踏實(shí)進(jìn)取,認(rèn)真謹(jǐn)慎,忠于職守,盡職盡責(zé),在工作中,始終牢記本職崗位的服務(wù)宗旨:游客第一,服務(wù)至上。認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,提高個人素質(zhì)和法律意識,按規(guī)矩辦事,廉潔自律、嚴(yán)于律己,努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用,吃苦在前、享受在后,努力把全心全意為人民服務(wù)的宗旨體此刻每一項(xiàng)工作中。并利用業(yè)余時間不斷提高自身專業(yè)技術(shù)和文化修養(yǎng),靈活運(yùn)用所學(xué)知識進(jìn)行工作。
一是在工作方面,還存在浮躁情緒。二是對一般性的、事務(wù)性的工作,缺少創(chuàng)新和開拓精神,有必須的本位主義傾向。三是對有些突發(fā)事件,應(yīng)急措施不力,解釋不耐心,態(tài)度較生硬。
我相信在以后的工作學(xué)習(xí)中,我會在黨組織的關(guān)懷下,在同志們的幫忙下,經(jīng)過自身的不斷學(xué)習(xí)和提高,努力克服不足,更進(jìn)一步改善工作態(tài)度,進(jìn)取協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好工作,認(rèn)真完成工作任務(wù)。今后,我會更加努力,認(rèn)真學(xué)習(xí),深入思考,勤奮工作,讓自我的黨性修養(yǎng)不斷提高、認(rèn)識不斷升華,進(jìn)取轉(zhuǎn)變觀念,開闊思路,努力向成為更高層次的專業(yè)人才方向發(fā)展。
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