內(nèi)部審計工作總結(jié)熱門9篇

內(nèi)部審計工作總結(jié)。

這篇文章主要是關(guān)于“內(nèi)部審計工作總結(jié)”的介紹和分析的，供大家參考，希望能幫助到有需要的朋友。編寫不同種類的文檔是我們職責(zé)所在的基本工作之一，人們經(jīng)常離不開范文，有了參考范文，能讓我們的寫作更有想法和啟發(fā)。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇1

首先，我努力從本職工作做起，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)提高自己在專業(yè)知識、法律、法規(guī)等方面的素養(yǎng)。增強(qiáng)自己的事業(yè)心和責(zé)任感，盡職盡責(zé)地完成各項工作。堅持做到“在認(rèn)認(rèn)真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業(yè)的關(guān)系，把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的安排和開創(chuàng)工作新局面，不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來，在工作和事業(yè)面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感，保持良好的道德情操密切相關(guān)。

其次，結(jié)合自身工作實際，大力弘揚(yáng)求真務(wù)實的精神，從點滴做起，不斷強(qiáng)化自身素質(zhì)。本人一直堅持黨的基本路線，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線、方針、政策，堅持用科學(xué)發(fā)展觀理論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作;有強(qiáng)烈的事業(yè)心，只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo)布置的工作都會努力去做。雖然有時會力不從心，但只要去做了，堅持了，不會出大的問題的。始終堅持做一個合格的審計人員。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇2

(1)強(qiáng)化風(fēng)險防范意識

(2)提高銀行內(nèi)部審計的獨立性

(3)合理配備審計人員，提高審計人員素質(zhì)

(4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計理念，開拓審計人員視野

(5)完善激勵約束機(jī)制

每一個審計項目、審計事項都或隱藏著風(fēng)險隱患，在審計時要時刻注意風(fēng)險防范，克服麻痹大意，避免可能出現(xiàn)的風(fēng)險，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險防范意識培育，加強(qiáng)審計人員規(guī)避審計風(fēng)險的能力，銀行內(nèi)部審計部門服務(wù)于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和交流。

開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計。平時在工作中要善于總經(jīng)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)問題要及時查找，及時解決，并做好審計成果的提煉工作。

建立健全審計責(zé)任制，提高審計人員的職業(yè)操守和誠信意識，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識。實行親屬回避制度，實行異地審計人員交流工作，通過交流、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)他人審計長處，提升審計人員知識面，促進(jìn)審計成果共享，提高內(nèi)部審計質(zhì)量。

最后，我們通過時代新威在銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)里的指導(dǎo)總結(jié)出：提高銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理有利于提高銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”作用，為銀行的健康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航”。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇3

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂十六大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個人。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我，提高認(rèn)識＂的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為?。⑺枷腩I(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效＂的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實＂三個代表＂重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險＂的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對200*年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進(jìn)行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機(jī)械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀(jì)資金12余萬元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3.　內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國WTO的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在＂十六大＂精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階！

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇4

20--年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：

(一)狠抓內(nèi)審項目落實，項目工作有序推進(jìn)

20--年，公司能過各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級部門、單位內(nèi)審人員積極努力下，2014年內(nèi)審項目此項工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計建議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

(二)充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟(jì)效益

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長處，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

(三)努力提高內(nèi)審人員素質(zhì)，積極組織并鼓勵內(nèi)審人員參加各類培訓(xùn)和考試

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加CIA資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對CIA資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名，五人參加CIA報名。

(四)注重內(nèi)審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項目質(zhì)量提高

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息。

(五)加強(qiáng)對審計成果的'綜合利用

20--年集團(tuán)切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇5

20xx年是 “十二五”規(guī)劃的第二年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)xx“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計資源整合，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動xx經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計，突出重點”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額 118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇6

我作為審計部網(wǎng)點組二片區(qū)的一員，20__年多次參加了市分行審計部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和測試，完成了審計部下達(dá)的各項審計任務(wù)。20__年我參加了本市范圍內(nèi)的常規(guī)審計共19次，檢查區(qū)域包括：江安、興文、長寧、珙縣、南溪，檢查業(yè)務(wù)范圍包括：儲匯業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)。通過1年的學(xué)習(xí)和工作，我的審計工作能力有了一定的提高，在日常生活中與同事相處融洽，工作中表現(xiàn)嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)。具體情況如下：

一、不斷總結(jié)，努力提高。

在日常檢查工作中，我做到遇事多思考，對自己前期工作作認(rèn)真、仔細(xì)的總結(jié)，總結(jié)自己做得好的方面，總結(jié)自己做得不足的方面，并加以改正。在日常工作中反復(fù)認(rèn)真分折前臺人員不合規(guī)操作存在的風(fēng)險點。在與其他同事共事的過程中，注意學(xué)習(xí)別人的好的檢查方法并借鑒。經(jīng)過20__年的審計工作實踐，我已對個人儲蓄、匯兌、代理類業(yè)務(wù)的審計基本能勝任，對我行開發(fā)的一些新業(yè)務(wù)，如公司業(yè)務(wù)、個人貸款等的風(fēng)險點有了更多的了解和認(rèn)識，在日常工作中，我深切地體會到審計工作是一項專業(yè)性很強(qiáng)的工作，尤其是當(dāng)前我行新業(yè)務(wù)增多，經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境愈來愈復(fù)雜的情況下，為了保證我行業(yè)務(wù)的健康快速發(fā)展，審計更是一項非常重要的工作。要想把審計工作做好，作為一名基層審計人員，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此，我加強(qiáng)了自身對各種業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，盡可能地提高自已的綜合素質(zhì)。20__年我參加了市分行審計部組織的多次系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)成果，我將繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自已的審計能力，做到專業(yè)勝任。YJS21.CoM

二、存在不足的方面。

雖然在前期的工作中，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)，對本職工作能力有了一定的提高，但我自身還是存在很大的不足，比如對工作的認(rèn)真、仔細(xì)程度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，又如在新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、實踐方面還是不夠，對新業(yè)務(wù)的了解還只是一知半解，對風(fēng)險點的把控離審計工作的要求還存在較大的差距，為了能達(dá)到審計工作的要求，我必須要加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和多抽時間到前臺進(jìn)行實際操作，以獲得更多的經(jīng)驗，努力提高自身的能力。

三、下一步工作打算。

經(jīng)過20__年市分行組織的多次培訓(xùn)與自已的審計工作實踐，我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中，再接再厲，使自己能夠成為一個更合格的審計人員。在今后的工作中，我要克服不足，用心學(xué)習(xí)，多掌握各種業(yè)務(wù)知識，更進(jìn)一步熟悉業(yè)務(wù)流程，多分析各環(huán)節(jié)中存在的風(fēng)險點，提高工作效率，使自已所從事的工作再上新臺階。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇7

20xx校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計x余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度xx市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評為"三育人"工作先進(jìn)個人。

一、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為　"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴xx等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。

2.與xx大學(xué)、xx大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。

四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五、參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目x余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同x余份，涉及金額近x元，為學(xué)校節(jié)約資金x多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。

六、具體審計工作

進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進(jìn)行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計x萬元，現(xiàn)基本已全部追回。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。

4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目x多項，審計金額x多萬元，審減金額x多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽x項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出x萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計1項，糾正違紀(jì)資金x余萬元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項，既查清了問題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。

七、工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，努力使工作再上新臺階！

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇8

半年來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下, 在省、州民政部門的大力支持和精心指導(dǎo)下，我局以科學(xué)發(fā)展觀為指引，以構(gòu)建***社會為主線，全面貫徹落實黨的十七大、十七屆三中、四中全會和省、州民政工作會議精神，緊緊圍繞"保民生、保穩(wěn)定、保發(fā)展"的目標(biāo)要求，恪守"以民為本、為民解困、為民服務(wù)"的服務(wù)宗旨，發(fā)揮"解決民生、維護(hù)民利、落實民權(quán)"的職能作用，以行評"回頭看"為契機(jī)，從人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題入手，突出三大重點、破解三大難題、實施三大舉措，在保障困難群眾基本生活上辦實事，在基層***政治建設(shè)上求實效，在服務(wù)軍隊和國防建設(shè)上出實招，在社會事務(wù)管理上創(chuàng)實績，全力打造陽光民政、綠色民政、滿意民政，各項工作都取得了明顯成效，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展和構(gòu)建"***巴東"作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、深入開展黨風(fēng)廉政宣教月和***評議政風(fēng)行風(fēng)"回頭看"工作

(一)嚴(yán)格行業(yè)自律，切實開展黨風(fēng)廉政宣教月活動

今年5月黨風(fēng)廉政宣教月，我局采取黨組書記輔導(dǎo)講課與全體干部職工集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的措施，加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》的宣傳教育，深刻領(lǐng)會、全面掌握《廉政準(zhǔn)則》的基本要求和主要內(nèi)容。堅持標(biāo)本兼治、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，通過嚴(yán)格機(jī)關(guān)制度管理，筑牢思想防線;通過觀看教育片，強(qiáng)化警示意識，筑牢"為官"底線;通過培養(yǎng)淡泊名利的心態(tài)，堅守"為人"的基準(zhǔn)線。同時，我局還把貫徹學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)活動與政風(fēng)行風(fēng)評議"回頭看"活動相結(jié)合，增強(qiáng)做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的緊迫感和責(zé)任感，努力營造廉潔勤政的良好氛圍。

(二)鞏固行評成果，認(rèn)真開展***評議政風(fēng)行風(fēng)"回頭看"工作

2009年我局在全縣***評議政風(fēng)行風(fēng)活動中取得顯著成績，今年是"回頭看"年，我局緊緊圍繞去年行評代表們提的關(guān)于城鄉(xiāng)低保、烈士陵園復(fù)建、農(nóng)村福利院建設(shè)、特殊群體生活困難、城市福利院建設(shè)、城鎮(zhèn)殯葬管理、城鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)、大病救助、機(jī)關(guān)服務(wù)、隊伍建設(shè)等6類11個問題進(jìn)行了全面細(xì)致的整改，目前各類問題整改都已取得實效。在落實整改的同時，我局還建立了行評活動的長效機(jī)制，把行評活動成果融入到民政日常工作中，標(biāo)本兼治，確保整改的問題不反彈，確保民政系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)持續(xù)、長效發(fā)展。

二、突出三大重點，強(qiáng)化措施，穩(wěn)步推進(jìn)各項工作

(一)突出完善社會救助和救災(zāi)救濟(jì)體系

1、鞏固完善低保制度。一是5-6月我局聯(lián)合縣監(jiān)察局和財政局在全縣范圍內(nèi)開展了"陽光低保專項清理監(jiān)察行動"，對城鄉(xiāng)低保集中進(jìn)行整治查處，清理"關(guān)系保"、"人情保"，打造陽光低保。共清退城市低保XX人、農(nóng)村低保XX人，糾正了少數(shù)地方為了平衡關(guān)系，實行一戶保一人，幾戶共一個戶頭的問題。二是在專項行動的基礎(chǔ)上，城市低保繼續(xù)堅持"退一進(jìn)一"，實現(xiàn)動態(tài)管理下的應(yīng)保盡保。農(nóng)村低保堅持"先核查，后擴(kuò)面"的原則，改進(jìn)了農(nóng)村低保全面核查評議評審和農(nóng)村低保對象評議評審工作程序。通過層層簽訂責(zé)任制，進(jìn)一步明確了鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、組和個人(農(nóng)村低保申請人)的責(zé)任。鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)審核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)駐村干部負(fù)責(zé)入戶調(diào)查和日常管理，村負(fù)責(zé)***評議和公示，民政、監(jiān)察、財政部門負(fù)責(zé)全程指導(dǎo)和監(jiān)督，確保擴(kuò)面工作公正、公平、公開。三是根據(jù)省民政廳專題會議精神，按全縣農(nóng)業(yè)人口8%的比例進(jìn)行農(nóng)村低保擴(kuò)面，今年農(nóng)村低保擴(kuò)面新增XX人，擴(kuò)面后農(nóng)村低?？?cè)藬?shù)達(dá)到XX人。目前已經(jīng)完成農(nóng)村低保擴(kuò)面的核查、評議和公示工作，擴(kuò)面工作進(jìn)入申報、審批階段，X月底前全面完成農(nóng)村低保擴(kuò)面任務(wù)，X月X日開始對新增低保對象發(fā)放低保金。

2、規(guī)范完善城鄉(xiāng)特困群眾醫(yī)療救助制度。簡化大病救助的申報、審批手續(xù)，便捷發(fā)放救助資金。由個人提供相關(guān)資料直接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦辦理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦及時報我局審批。取消了原來由民政辦代發(fā)救助金的程序，給救助對象辦理救助證，救助資金直接發(fā)放到對象賬上，上半年共發(fā)放救助金XX萬多元。

3、規(guī)范完善自然災(zāi)害應(yīng)急救援和災(zāi)民生活救濟(jì)制度。一是完善救災(zāi)救濟(jì)體系，做好救災(zāi)工作。

4、加強(qiáng)五保救助管理

(二)突出推進(jìn)農(nóng)村福利院、烈士陵園、城市福利院及老年公寓三大項目建設(shè)。

1、大力推進(jìn)農(nóng)村福利院提檔升級。

2、全力推進(jìn)烈士陵園搬遷建設(shè)。

3、全面推進(jìn)城市福利院及老年公寓項目建設(shè)。

(三)突出破解三大社會關(guān)注難題

1、加強(qiáng)對精神病人的救助管理。

2、加強(qiáng)城區(qū)殯葬事務(wù)規(guī)范管理。一是督促殯葬經(jīng)營單位完成了經(jīng)營性公墓報批，使公墓合法化。二是加大執(zhí)法力度，會同相關(guān)部門和信陵鎮(zhèn)人民政府，對城區(qū)亂設(shè)靈堂、亂埋濫葬行為予以制止和查處。三是研究制定城區(qū)特困家庭死亡人員喪葬救助辦法，對城區(qū)五保老人(孤兒)、"三無"人員、城鄉(xiāng)低保家庭的殯葬費用給予減免補(bǔ)助，已完成《巴東縣城區(qū)特困家庭死亡人員喪葬救助辦法》的起草工作，力爭縣人民政府盡早批準(zhǔn)實施。

3、加強(qiáng)流浪乞討救助管理。一是將城市流浪乞討人員救助管理擺上議事日程，我局正計劃將救助站與縣社會福利院合署，維修改善房間設(shè)施，設(shè)置床位，提供食宿供應(yīng)，將救助站建為實體。二是加大力度，規(guī)范救助。

(四)狠抓落實，提升雙擁優(yōu)撫安置工作水平

1、全面落實優(yōu)待撫恤政策。

2、妥善安置退伍義務(wù)兵。

3、扎實開展擁軍優(yōu)屬活動。一是繼續(xù)抓好創(chuàng)建省級雙擁模范縣工作，促雙擁創(chuàng)建工作再上新的臺階。根據(jù)省級雙擁模范縣考評細(xì)則，制定出臺了詳盡的創(chuàng)建工作方案、職責(zé)、任務(wù)和工作制度;二是春節(jié)前夕開展駐軍部隊慰問活動。

(五)規(guī)范管理，夯實社會事務(wù)和社會福利工作

1、規(guī)范婚姻登記及收養(yǎng)登記工作。一是進(jìn)一步推進(jìn)婚姻登記規(guī)范化建設(shè)工作。二是進(jìn)一步規(guī)范收養(yǎng)登記工作程序。嚴(yán)格按照《縣鄉(xiāng)社會福利機(jī)構(gòu)收送(寄)養(yǎng)棄嬰(兒)操作規(guī)程》，規(guī)范收養(yǎng)棄嬰(兒)的辦理程序。

2、加強(qiáng)民間組織管理。一是配合教育部門開展民辦學(xué)校、幼兒園安保綜合整治工作。全面排查民辦學(xué)校、幼兒園教學(xué)設(shè)施、校園環(huán)境、學(xué)校樓梯、通道、圍墻、校車、食品衛(wèi)生、消防安全、預(yù)防溺水等方面存在的隱患，以及安全工作機(jī)制、制度建設(shè)、責(zé)任落實、紀(jì)律安全、現(xiàn)場管理、事故查處等方面存在的薄弱環(huán)節(jié)。全面開展非法民辦學(xué)校、幼兒園清理工作，對未經(jīng)批準(zhǔn)而開辦、或已取得主管部門許可，但未按規(guī)定辦理登記的單位依法實施取締。二是認(rèn)真開展民間組織登記管理規(guī)范化建設(shè)。

3、推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展。一是認(rèn)真落實老年人的優(yōu)待政策對12名百歲老人落實長壽生活補(bǔ)助金，月人均200元。二是組織孝親敬老之星評選，目前已經(jīng)完成上報材料準(zhǔn)備工作。

4、加大福利彩票銷售力度，增強(qiáng)"扶老、助殘、救孤、濟(jì)困、賑災(zāi)"的功能。一是上半年銷售福利彩票905萬元，其中電腦彩票780萬元、網(wǎng)點即開型彩票125萬元，已完成上級下達(dá)給我縣全年銷售任務(wù)的60%。二是利用五一假期，組織玉樹地震刮刮樂義賣義捐小賣場活動，銷售刮刮樂3萬元。

(六)創(chuàng)新措施，推進(jìn)基層***自治政權(quán)建設(shè)。

1、大力加強(qiáng)"難點村"的治理。一是制定下發(fā)了《巴東縣村務(wù)公開與***管理難點村治理工作方案》。二是落實治理責(zé)任，建立難點村幫扶工作機(jī)構(gòu)。在落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)為治理責(zé)任人的基礎(chǔ)上，建立了"四對一"幫扶機(jī)制，46個縣直部門結(jié)對幫扶13個"難點村"。三是找準(zhǔn)問題。著力解決難點村致難的突出矛盾和問題的源頭。四是突出重點，進(jìn)行重點治理。緊緊抓住難點村的組織建設(shè)、村務(wù)公開、***決策、***管理、***監(jiān)督、經(jīng)濟(jì)與社會事業(yè)發(fā)展等問題，推進(jìn)難點村***發(fā)展。五是加大經(jīng)費投入，幫助難點村解決軟、硬件建設(shè)上的資金難題。六是加強(qiáng)督辦檢查，確保治理工作落到實處。

2、強(qiáng)力推進(jìn)示范社區(qū)創(chuàng)建。一是加大力度，創(chuàng)建社區(qū)示范點。今年計劃建設(shè)6個社區(qū)示范點，目前已經(jīng)完成3個，計劃6月份到省匯報，爭取省民政廳以獎代補(bǔ)政策傾斜，驗收合格后的示范社區(qū)給予補(bǔ)助資金25萬元。二是加強(qiáng)建設(shè)，打造社區(qū)服務(wù)亮點。通過加強(qiáng)硬件建設(shè)，建隊伍、搭平臺、建機(jī)制，以社區(qū)服務(wù)居民為主旨，打造出一批文化、衛(wèi)生、文明、陽光、便民型新社區(qū)，其中白土坡、西壤坡兩個社區(qū)的便民服務(wù)走在全州前列，得到州民政局的高度肯定。推行"一站式"服務(wù)，推行居民說事、社區(qū)理事、集體議事、黨員干事、代表評事、定期查事的 "居民議事懇談"，制度，發(fā)動和鼓勵社區(qū)居民"把心中的難事說出來，讓大伙議一議"，營造***社區(qū)氛圍。

三、實施三大舉措，加強(qiáng)自身建設(shè)

今年我局以創(chuàng)建省級文明單位為目標(biāo)，以***評議政風(fēng)行風(fēng)"回頭看"活動為契機(jī)，完善《巴東縣民政局機(jī)關(guān)管理制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，促進(jìn)文明機(jī)關(guān)建設(shè)。

(一)對外積極爭取支持，對口支援碩果累累。

1、努力爭取資金支援，為項目建設(shè)提供雄厚的資金保障。

2、積極爭取技術(shù)援助，提升我縣民政系統(tǒng)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)。

(二)對內(nèi)強(qiáng)化內(nèi)部管理，促省級文明機(jī)關(guān)創(chuàng)建。

1、科學(xué)制定十二五民政專項規(guī)劃。在著眼全面實現(xiàn)"十一五"規(guī)劃各項目標(biāo)的同時，加大"十二五"時期民政事業(yè)的規(guī)劃制定力度，高度重視"十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作，成立了 "十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制領(lǐng)導(dǎo)小組，明確工作要求，強(qiáng)化督查考核。經(jīng)過2個多月的努力，已完成"十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的送審稿，正籌備召開規(guī)劃專家評審會議，進(jìn)一步完善 "十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，8月底前全面完成"十二五"民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制任務(wù)。

2、加強(qiáng)信訪工作。一是成立了信訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實專干。二是實行常年24小時接訪制度、局長接訪制度、領(lǐng)導(dǎo)帶案下仿制度、重要信訪件領(lǐng)導(dǎo)包案制度。三是全年按時、保質(zhì)、保量辦理人大議案建議及政協(xié)提案3件，做到了答復(fù)率、見面率和滿意率三個百分之百。

3、全力做好綜治維穩(wěn)工作。一是充分發(fā)揮成員單位職能。

4、認(rèn)真開展計劃生育工作。一是認(rèn)真履行成員單位職責(zé)，層層簽訂責(zé)任狀，共同做好利益導(dǎo)向工作，堅持一票否決。考核兌現(xiàn)了上年度目標(biāo)管理責(zé)任書，與縣人口和計劃生育局聯(lián)手加強(qiáng)婚姻和收養(yǎng)登記管理工作，建立婚姻、收養(yǎng)登記信息通報制度，及時查處違法婚姻和違法收養(yǎng)，防止借收養(yǎng)和送子女規(guī)避人口和計劃生育政策。二是扎實開展好本部門的人口與計劃生育工作。對7位育齡婦女開展"三查三落實"，積極配合西壤坡社區(qū)完成對本單位轄區(qū)的人口、房屋信息采集工作。

5、創(chuàng)新財務(wù)***監(jiān)督管理。一是完善財務(wù)管理規(guī)章制度，"收支兩條線"政策得到了全面落實。二是***選舉成立機(jī)關(guān)財務(wù)內(nèi)審小組，加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)***監(jiān)督。

6、做好文明創(chuàng)建工作。進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善創(chuàng)建機(jī)制，把文明創(chuàng)建工作轉(zhuǎn)化為干部職工奮發(fā)向上的強(qiáng)大精神動力，積極做好省級文明單位創(chuàng)建工作。

7、加強(qiáng)信息宣傳。上半年宣傳工作取得豐碩成果，在州級及以上媒體發(fā)表相關(guān)報道135篇，其中國家級10篇。

8、科學(xué)輪崗，增強(qiáng)了干部職工活力。

(三)對下強(qiáng)化系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)基層民政隊伍建設(shè)。

1、加強(qiáng)基層民政辦硬件建設(shè)，提升基層民政辦服務(wù)管理水平。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社事辦公室電腦、打字機(jī)由于年代久遠(yuǎn)和超負(fù)荷使用，大部分已損壞無法再維護(hù)，為保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政工作的順利開展，現(xiàn)正通過政府采購為各鄉(xiāng)鎮(zhèn)更換新的電腦和打字機(jī)。

2、加強(qiáng)基層民政辦人員配置，打造一支強(qiáng)勁的基層民政隊伍。12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政辦共有工作員32人，都配置了專職民政辦主任、會計、婚姻登記員。12個農(nóng)村福利院共有工作人員47人，都有健全的管理機(jī)構(gòu)，并聘請了相應(yīng)的工作人員，確保了福利院工作的順利開展。

四、存在的困難和下一步工作打算。

(一)存在的困難。

1、人員編制十分緊缺。由于年齡老化，近幾年退休人員增多，個別內(nèi)設(shè)股室工作無人承擔(dān)，暫由其他股室人員兼職代理，工作負(fù)荷超重，工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)壓力大。

2、辦公經(jīng)費緊缺，辦公條件較為落后?？篂?zāi)救災(zāi)防災(zāi)設(shè)施設(shè)備落后，應(yīng)急手段不足，處置能力較弱，這些直接影響了防災(zāi)抗災(zāi)減災(zāi)的效果。

3、社會福利機(jī)構(gòu)建設(shè)滯后。全縣農(nóng)村福利院急待改造升級，城市流浪乞討人員救助站急待建設(shè)等。

(三)下半年工作打算。

下半年穩(wěn)步繼續(xù)推進(jìn)各項工作的發(fā)展，確保完成全年的各項工作任務(wù)，重點突破以下幾項工作。

1、加快推進(jìn)重點工程建設(shè)步伐。進(jìn)一步加強(qiáng)專班的力量，積極向上爭取缺口資金，確保縣城市福利院、縣烈士陵園搬遷工程的建設(shè)順利進(jìn)行。

2、積極爭取縣政府出臺相關(guān)救助政策。

3、圓滿完成農(nóng)村低保擴(kuò)面工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對農(nóng)村低保擴(kuò)面工作的督辦，層層簽訂責(zé)任制，確保6月底完成，7月1日按時向新增對象發(fā)放保障金。

內(nèi)部審計工作總結(jié) 篇9

20xx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計工作堅持貫徹執(zhí)行《會計法》和《審計法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問題，減少不必要損失和浪費，為推動供銷社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實施審計項目，審計單位2，審計查出各類違紀(jì)違規(guī)使用資金4000，退回?fù)p失1460，提出審計建議26條，被采納26條。現(xiàn)簡要總結(jié)如下：

一、開展年度經(jīng)濟(jì)效益審計

6月和12月進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計，由分管財務(wù)主任帶隊，縣社財審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容，對所屬基層社、直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計。以扭虧增盈為重點，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實合法；查各項收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過經(jīng)濟(jì)效益審計，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，降低成本，提高管理水平，實現(xiàn)效益最大化的目的，同時也為各單位法人代表開展年度經(jīng)營業(yè)績考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計更好地服務(wù)于供銷社改革與發(fā)展的大局。

二、嚴(yán)格執(zhí)行法人代表離任審計多年來，我們堅持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

今年對古城供銷社、xx公司的法人代表和xx公司的財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計。在古城供銷社審計中，對原集體經(jīng)營時遺留商品和低值易耗品，審計組人員進(jìn)行全面盤點，落實責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場對低值易耗品、庫存積壓商品進(jìn)行作價處理，收回現(xiàn)金650。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，不僅達(dá)到了客觀評價企業(yè)經(jīng)營者任期經(jīng)營業(yè)績，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時也為人事部門考核和聘用干部提供參考依據(jù)。

三、開展專項審計和審計調(diào)查

結(jié)合實際，針對存在的問題，我們進(jìn)行審計調(diào)查，開展專項審計。主要是資金管理和承包費收繳審計。審計過程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營不合理，限期追回資金4000；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112，及時落實責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計，發(fā)現(xiàn)賒銷金額大且部分欠款超過賒銷期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。

一年來，我社的內(nèi)部審計工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計人員的努力工作下取得一定的成績，但按照供銷社目前改革形勢、各級領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來衡量，還存在很大差距。今后，審計人員不斷更新知識，提高專業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。

四、xx年審計工作安排

xx縣供銷社內(nèi)部審計工作在總結(jié)以往經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，按照“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的工作方針，圍繞供銷社改革和發(fā)展的實際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅持內(nèi)部審計與社會審計相結(jié)合的原則，重點做好下列幾項工作：

（一）提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計人員素質(zhì)

（二）積極探索審計新規(guī)律，改進(jìn)審計方法，提高審計工作質(zhì)量

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